您当前所在位置:首页 > 政务公开 > 财政局
关于寿光市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告及2020年市级“三公”经费预算情况说明

2020114日在寿光市第十七届人民代表大会

第四次会议上

 

寿光市财政局局长  李建东

 

各位代表:

受市政府委托,现将寿光市2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市十七届人大四次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,在市委的坚强领导下,全市上下紧紧围绕市委确定的一六三五总体思路,主动践行新发展理念,贯彻工作落实年要求,加力提效实施积极财政政策,扎实推进财税体制改革,聚力推进新旧动能转换、乡村振兴、双招双引等重点工作,支持经济高质量发展,统筹做好稳增长、促改革、调结构、战洪灾、惠民生、防风险工作,全面做好六稳工作,经济社会实现了持续健康发展,财政预算执行情况良好。

(一)2019年预算收支情况

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入[1]944116万元,完成预算的100%同比增长1%;一般公共预算支出1012670万元,完成预算的100%同比增长2%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券[2]收入、调入资金[3]及上年结转结余等收入,共计1319222万元;一般公共预算支出[4],加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1296521万元。收支相抵,结转下年支出22701万元。

市级(含市本级和街区)一般公共预算收入608182万元,同比增长12.8%;一般公共预算支出789865万元,同比增长7.5%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1096417万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1073716万元。收支相抵,结转下年支出22701万元。

市本级一般公共预算收入362543万元,同比增长44.9%;一般公共预算支出658472万元,同比增长3.9%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计965042万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计942341万元。收支相抵,结转下年支出22701万元。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入[5]504229万元,完成预算的100%,同比增长24.9%;政府性基金支出686861万元,完成预算的100%,同比增长52.9%。政府性基金收入,加转移支付补助、地方政府专项债券[6]收入、上年结转结余等收入,共计715792万元。政府性基金支出,加上解支出、地方政府专项债务还本等支出,共计709510万元。收支相抵,结转下年支出6282万元。

市级政府性基金收入504229万元,同比增长24.9%;政府性基金支出626907万元,同比增长26.4%。

市本级政府性基金收入504229万元,同比增长24.9%;政府性基金支出591419万元,同比增长31.7%。

3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算[7]收入24381万元,完成预算的100%;国有资本经营预算支出3578万元,完成预算的100%。国有资本经营预算支出,加调出资金20803万元,共计24381万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算[8]收入482017万元,完成预算的102.6%,同比下降14.4%;社会保险基金支出508658万元,完成预算的103.7%,同比下降3.2%。收支相抵,本年收支结余-26642万元,年末滚存结余362425万元。

(二)地方政府债务情况

2019年,潍坊市下达我市政府债务限额1324240万元,截至201912月底,我市政府债务余额1315391万元。

2019年,潍坊市分配我市地方政府债券资金240179万元,其中再融资债券资金55379万元,用于归还到期置换债券;新增债券资金184800万元,用于棚户区改造、灾后水利设施等重点项目建设。

(三)落实市人大预算决议及主要工作情况

过去的一年,我们认真落实市第十七届人大第三次会议决议,主动适应经济发展新形势,围绕重点项目关键领域,狠抓落实推进改革,财政工作取得了新的进展。

1.聚焦加快新旧动能转换,积极财政政策落地生效。坚持把支持经济发展的着力点放在实体经济上,发挥积极财政政策导向作用,加快腾笼换鸟进程,推动实体经济高质量发展。一是减税降费加力提效。始终把减税降费作为今年积极财政政策的头等大事,坚持实打实、硬碰硬,在落实小微企业普惠性税收减免基础上,着力抓好深化增值税改革和降低企业社保缴费负担,切实增强企业的获得感。全年落实减税降费资金192700万元,充分释放政策红利,激发实体经济活力。二是财政政策精准优化。围绕高质量发展重点,全面系统梳理财政优惠政策,提高新出台政策绩效性,精准支持企业发展,服务全市双招双引双联双帮工作开展,助推产业加快新旧动能转换。全年兑现外经贸及电子商务扶持、科技创新奖励等政策资金25132万元。出台民营经济高质量发展若干措施,从鼓励企业做大做强、简化办事流程等25个方面,全面优化营商环境,分批次兑现民营企业各类款项76000万元,坚定支持民营经济发展。三是投融资机制创新发展。用足债券政策,紧扣债券发行窗口期,争取184800万元新增债券并如期发行,债券资金及时足额到位。用好PPP[9]模式,推动落地总投资260000万元的重点PPP项目2个,引进社会资本250000万元。创新基金融资,设立10000万元的新旧动能转换引导基金,推动设立潍坊晨鸣、潍坊金投、东兴农产品等3支总规模185000万元新旧动能转换基金,支持全市十强产业发展。四是金融生态环境稳步改善。落实奖补资金7365万元,鼓励企业通过股份制改造上市、多层次资本市场融资,支持金融机构加大不良资产处置力度,腾出更多信贷空间,实现经济金融良性互动发展;发挥政策性融资担保作用,为23家重点企业和项目提供融资续担保支持,有效降低企业互保风险和融资成本,坚决打赢防范化解金融风险攻坚战。

2.聚焦攻坚全市重点难点,城乡协调发展加快推进。抓住实现我市高质量发展的历史机遇,通过做大财政收入、做优财政支出,保障发展重点,破解发展难点,推动城乡提质融合发展。一是全力增加财政收入。严格落实稽查评估、清缴欠税等综合治税保障措施,做到应收尽收。挖掘土地资源收益,完成土地出让收入377000万元,同比增长36%统筹整合政府资产,实现资产变现增收228000万元。积极争取上级政策资源,到位上级转移支付资金218000万元,同比增长21%二是聚力保障重点项目。出台加强预算约束和规范预备费支出的意见,严格临时预算追加管理,通过建立科室联动拨款机制,集中力量保障灾后工程、人居环境综合整治、乡村振兴、脱贫攻坚等全市重点项目建设,实现保障项目进度和防范支付风险双目标。三是有效推进涉农资金整合。出台我市涉农资金整合方案,统筹整合各级财政资金115000万元,其中上级资金82000万元,本级资金33000万元,解决涉农资金多头管理、碎片化使用等问题,形成多个渠道引水、一个龙头放水的支农投入新格局,助力实施乡村振兴战略。四是全面改善城乡居住环境。在全面完成10处建制镇农村旱厕改造基础上,投入2800万元,对5个街道20676户旱厕进行改造,打造美丽宜居乡村;安排资金23000万元,进一步提升城市精细化管理和环卫全域化水平;投入资金7600万元,实施畜牧粪污资源化利用项目,加大蔬菜废弃物循环利用投入,减少农业面源污染;投入资金22303万元,持续推进散煤清洁化治理、污水污泥无害化处理,全力打好蓝天保卫战、渤海综合治理等污染防治攻坚战。

3.聚焦兜牢民生保障底线,人民群众福祉持续改善。按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的要求,做好民生支出保障工作,民生支出占一般公共预算支出比重保持80%以上,对涉及财政资金保障的10个民生实事项目,拨付资金155000万元,实现社会民生事业平衡充分发展。一是教育优先发展扩容提质。鼓励社会资本参与教育事业,形成公办民办并举的发展格局,投入资金57600万元新建5所学校,新增中小学及幼儿园学位8280个,其中引导社会资本承担建设4所,有效缓解入园入学难问题。提高教育保障政策标准,投入资金5713万元,落实学前、高中、特殊教育学校生均提标政策,提高义务教育学校管理经费和教师绩效保障标准,全面推行小学弹性上学与课后延时服务,让家长的操心事变成暖心事。二是民生兜底扎紧扎牢。在确保社会保障支出只增不减的基础上,重点支持各项政策提标扩面、退役军人妥善安置、民生实事落实落细等重点领域。投入资金8112万元,落实国家基本公共卫生服务项目、城乡居民医疗保险等9项政策提标任务,特别是提高城乡低保、特困人员、困难残疾人等特殊困难群体兜底保障水平,助力全市打赢脱贫攻坚战。投入资金14473万元,推进退役军人保障安置,确保退役军人各项待遇落实到位。投入资金1160万元,落实1周岁儿童免费接种水痘疫苗、70周岁老年人免费接种流感疫苗、严重精神障碍患者免费治疗等三项新增潍坊民生实事项目。三是文化事业蓬勃发展。投入资金1000万元,统筹整合全市阵地资源,打造10处文明实践教育基地,组建10支专业志愿服务队伍,助力新时代文明实践中心建设取得新成效。投入资金708.5万元,以基层文化场所提升工程为重点,完善镇街综合文化站设施,健全文化信息资源共享工程服务点,持续实施文化惠民工程,开展送戏下乡、公益电影放映活动,全面提升城乡公共文化服务水平,让基层群众共享文化阳光

4.聚焦突破财政发展瓶颈,重点领域改革深入推进。在国家实施大规模减税降费政策、收支矛盾日益凸显的新形势下,着力推进财政预算管理改革、预算绩效管理[10]改革、财政监督体系建设,破解财政发展瓶颈,提高财政资金使用效益。一是深入推进预算制度改革,完善预算编制体系,改进预算编制方法,实行全口径预算管理,提高部门预算编制水平;统筹专项资金安排,将上级资金和市级资金纳入一个支出盘子,优先通过上级资金安排支出,置换市级资金投向市委市政府确定的重点项目,提升预算统筹调控能力。二是推进预算绩效管理,优化完善预算绩效管理信息系统,为实现预算与绩效管理一体化提供重要技术支撑;开展城乡环境保洁费用、城区绿化维护费用等涉及资金39000万元的8个项目和支持物流业发展等3个政策项目重点绩效评价,强化评估结果应用,提高财政支出质效。三是履行部门监管职责,推动成立代理记账行业协会,开展非法代理记账专项监督检查,促进行业规范发展;规范行政事业单位资产管理,完成对市直28个部门单位42443万元资产的清查,推进市级机构改革资产清查、划转、接收等工作;开展财政专项监督检查,纠正会计信息质量、基层财政资金使用、齐鲁惠农一本通[11]补贴资金发放等方面违规问题,清理收回资金134.2万元,严肃财经纪律。四是全面推进债务风险防控,制定印发防范化解政府隐性债务风险的实施意见,明确违规举债负面清单,规范政府举债行为;抓住政策窗口期,推进平台公司债务展期、置换,有效控制降低政府债务率[12],坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

总体来看,2019年全市财政运行情况良好,这些成绩的取得,是市委科学决策、坚强领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各级各部门共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到,当前财政运行中还存在不少困难和挑战:一是宏观经济下行压力加大,全市转型升级、结构调整、质量提升任务艰巨,经济运行稳中有变,同时受贸易摩擦、房地产市场调控及政策性减税降费等因素影响,财政收入增长趋势性放缓。二是水利工程重大基础设施建设、民生领域补短板、经济发展提质增效等重点支出刚性增长,财政收支平衡压力加大。三是部分领域依赖财政投入的模式瓶颈凸显,亟需通过体制机制创新,拓宽资金渠道,激发运营活力,增强财政可持续性。四是财政资源配置效率和使用效益还需进一步提升,预算约束不强、资产监管不严等现象还时有发生,促改革、强监管力度需进一步加大。对此,我们将高度重视,聚焦问题、找准根源、精准发力,切实采取有力措施加以解决。

二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和十三五规划圆满收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为十四五发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,做好财政工作十分重要。编制好2020年预算,对于做好财政各项工作,推动经济高质量发展,维护社会和谐稳定具有重要意义。

2020年市级预算编制指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深刻把握财政经济发展形势,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,以奋力争当县域高质量发展排头兵为目标,全面做好六稳作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,推动积极的财政政策大力提质增效,发挥政策、基金引导带动作用,加快新旧动能转换,支持经济高质量发展;优化财政支出结构,创新投融资机制,保障重点项目支出,开展财政金融政策融合支持乡村振兴试点,深入实施乡村振兴战略;坚持民生优先理念,提升基本公共服务质效,持续增进民生福祉;统筹推进财政各项改革,强化预算约束,推进绩效管理,提高财政资金使用效益;树牢风险意识,坚持底线思维,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,为促进经济社会高质量发展提供有力保障。

按照上述指导思想,综合考虑经济形势和各项收支增减因素,本着积极稳妥、统筹兼顾、量入为出的原则,拟定2020年预算草案如下:

(一)2020年预算安排情况

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入安排954000万元,同比增长1%左右;一般公共预算支出安排1129000万元,同比增长11.5%

市级一般公共预算收入安排662190万元,同比增长8.9%;一般公共预算支出安排918903万元,同比增长16.3%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1440249万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1395553万元。收支相抵,结转下年支出44696万元。

市本级一般公共预算收入安排412390万元,同比增长13.7%;一般公共预算支出安排773301万元,同比增长17.4%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1294647万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1249951万元。收支相抵,结转下年支出44696万元。

市本级一般公共预算支出中,人员经费和正常运转经费265311万元,预备费安排10000万元,上级专款支出39465万元,安排重点政策和项目支出498092万元,主要是:

——育方面41742万元。其中:安排20850万元,保障从学前教育到中职教育各阶段的公用经费。安排8775万元,支持破解大班额聘任教师、高中聘任一线教师、校长职级制工资、公办义务教育学校班级管理团队激励经费、教师体检等师资队伍建设。安排3242万元,用于贫困家庭学生保教、困难学生资助、发放奖学金。安排1555万元,落实学生接送安全工程和专职保安服务经费。安排1538万元,推动建立公办义务教育学校教师绩效工资随生均公用经费增长机制和实施小学课后延时服务。

——会保障和就业方面106801万元。其中:安排37441万元,用于居民基本养老保险补助。安排13461万元,落实退役士兵和军队转业人员安置。安排8657万元,用于参战、参试、复员军人、带病回乡退伍军人、残疾军人等优抚对象补助。安排6534万元,落实居民最低生活保障、特困人员救助和生活困难居民临时救助等。安排3005万元,用于残疾人生活和护理补贴、康复和就业等。安排399万元,用于民生综合保险保费。安排282万元,用于就业困难人员岗位补贴和职业培训补贴等就业补助。

——生健康方面59486万元。其中:安排21296万元,用于居民基本医疗保险补助。安排14280万元,用于落实国家基本药物制度。安排8255万元,落实基本公共卫生服务。安排4889万元,用于计划生育服务。安排3300万元,落实公立医院改革补助。安排2519万元,落实70岁以上老人接种流感疫苗、1岁儿童接种水痘疫苗、新生儿免费筛查、适龄儿童免费牙齿窝沟封闭等。安排2193万元,用于在职乡村医生缴纳社会保险和老年乡村医生生活补助。安排1145万元,用于严重精神障碍患者救治。安排1012万元,用于城乡医疗补助。安排139万元,用于健康扶贫服务。

——村振兴方面83629万元。其中:安排20660万元,用于蔬菜大棚园区灾后建设补助、政策性农业保险、灾后建设贷款贴息、农村经营权抵押贷款贴息及风险补偿等财政金融政策融合支持乡村振兴。安排20000万元,用于农村人居环境综合提升及户户通建设。安排13085万元,用于村干部岗位补贴、村集体经济组织和村级一事一议补助。安排2600万元,用于病死畜禽无害化处理补助。安排2505万元,用于鼓励社会力量投资造林和绿化工程管护。安排1800万元,用于扶持蔬菜种业发展。安排1780万元,用于农业科研站所补助。安排1360万元,用于中央财政扶持村集体经济发展配套。安排1356万元,用于扶贫支出。安排900万元,用于蔬菜质量标准中心建设。安排500万元,用于蔬菜产业大会、品种展等农业展会经费。安排500万元,用于蔬菜品牌创建。安排300万元,用于蔬菜合作社规范提升补助。安排165万元,用于乡村电气化示范县建设补贴。

——旧动能转换方面49891万元。其中:安排37000万元,用于落实涉企财政扶持政策。安排5000万元,用于新旧动能转换引导基金。安排2864万元,用于高层次人才建设。安排1444万元,用于双招双引双联双帮工作经费。安排1161万元,用于创新创业孵化器运营和管理。安排1050万元,用于高质量发展大会综合类企业表彰奖励。安排1000万元,用于羊口、侯镇园区规范化提升奖补。

——态环保方面7381万元。其中:安排2558万元,用于环境监测与监察。安排2470万元,用于污泥运输及无害化处理。安排2200万元,用于散煤清洁化治理。

——乡社区和交通运输方面61207万元。其中:安排25394万元,用于环卫全域化和城市精细化管理。安排10000万元,用于PPP项目政府付费等支出。安排7253万元,用于老河入海口海岸带生态修复等海域保护工程建设。安排5751万元,用于公共交通补贴。安排2434万元,用于城乡社区规划管理。安排2422万元,用于36个城市社区党建经费。安排2045万元,用于城乡生活垃圾和餐厨废弃物无害化处理。

——共文化方面4165万元。其中:安排1551万元,用于融媒体中心建设。安排1023万元,用于三馆免费开放、文化中心和历史文化中心运行。安排991万元,用于公益电影放映、送戏下乡、普及传统文化等群众文化体系建设。

——共服务等方面29070万元。其中:安排4053万元,用于智慧寿光建设。安排3300万元,用于应急救灾预备支出。安排1135万元,用于重点行业部门安全生产经费、驻厂安全督查员聘用费用及安全生产责任险奖补等。  

——解政府债务方面54720万元。安排54720万元,用于政府债务还本付息等。

2.政府性基金预算。市级政府性基金预算收入安排705168万元,同比增长39.9%;政府性基金预算支出安排917065万元,同比增长46.3%。政府性基金收入,加转移支付补助、地方政府专项债券收入、上年结转结余等收入,共计1145450万元。政府性基金支出,加上解支出、补助下级支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金等支出,共计1140996万元。收支相抵,结转下年支出4454万元。

市本级政府性基金预算收入安排705168万元,同比增长39.9%;政府性基金预算支出安排854825万元,同比增长44.5%

3.国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入安排10239万元,同比下降58;国有资本经营预算支出安排1668万元,同比下降53.4%。国有资本经营预算支出,加调出资金8571万元,共计10239万元。收支相抵,市级国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排131015万元,同比下降72.8%;社会保险基金预算支出安排118287万元,同比下降76.7%。收支相抵,本年收支结余12728万元,年末滚存结余277285万元。

(二)地方政府债务情况

2020年,积极争取地方政府债券资金667387万元,其中置换债券资金235387万元,用于置换到期存量债务;新增债券资金432000万元,用于灾后水利设施、农业园区等重点项目建设。

三、2020年预算执行保障措施

2020年,我们将认真落实市委决策部署和市人大工作要求,准确把握国际国内经济形势的变化,进一步坚定发展信心,迎难而上,抢抓机遇,创造性地开展好各项财政工作,确保圆满完成全年预算任务。

(一)统筹运用政策与资金,促进经济平稳较快发展。坚持以政府的紧日子换百姓的好日子,运用财政宏观调控作用,加大逆周期调节力度,实现区域经济稳健发展。积极的财政政策要大力提质增效,进一步落实落细减税降费政策措施,做强内需市场,推动结构调整,激发实体经济活力,打牢经济高质量发展的根基。发挥财政政策激励引导作用,加快实施创新驱动战略,支持民营经济高质量发展,持续加大双招双引工作力度,支持发展新业态、新技术、新模式,培育增长新动力。做大做强新旧动能转换基金,健全规范合理的基金管理机制,完善一项目一基金运作模式,发挥基金对新旧动能转换重点项目的支撑引导作用,全面做好基金落地服务工作,推动经济换挡升级。发挥财政资金放大作用,支持发展普惠金融,完善政、银、保、担、企合作机制,引导金融机构增加农村、小微等金融资源供给,不断提高普惠金融服务覆盖率和可得性,优化金融营商环境;更多运用PPPEPC、国企投资等模式拓宽多元融资渠道,撬动更多社会资本投入,有效保障水利项目、农村人居环境综合提升、城市重大基础设施等重点项目建设资金需求。

(二)全面落实开源与节流,提高财政综合保障能力。加强收入预测和预算执行分析,全力做好增收节支工作,妥善应对财政收支矛盾。围绕挖潜增收,强化税收征管,联合部门镇街实行网格化管理,开展拉网式税源排查,确保应收尽收;加大项目资源储备,积极向上对接,最大限度争取上级专项债券、资金和政策支持;加快土地出让和整治力度,严控土地成本,增加土地收益;发挥国有资本社会责任,增加地方国企利润上缴,弥补减税降费带来的财政收支缺口;积极盘活政府资产,整合有效资产,对闲置、低效资产及时处置变现,有效增加可用财力。围绕节用裕民,牢固树立过紧日子的思想,坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,严格预算约束,从严控制三公经费和一般性支出,大力压减非刚性、非急需支出,努力减低行政运行成本,综合运用政府采购、财政投资评审、财务集中核算等监督手段,节约财政资金,提高财政综合保障能力,切实把有限的资金用到群众最期盼、事业最需要、发展最急迫的地方。

(三)牢牢坚持普惠与共享,满足群众美好生活向往。坚持民生财政导向,做好三保支出保障,提升民生服务质效,促进城乡基本公共服务均等化。发挥财政保障兜底作用,支持教育、医疗、养老、就业、环保等基本民生事业发展,落实民生政策刚性提标,进一步扎紧扎牢民生保障网。聚焦落实三农硬任务,加大资金投入力度,开展财政金融政策融合支持乡村振兴试点[13],着力健全财政、基金、银行、保险、担保五位一体协同发力的多元投入格局,推动乡村振兴战略深入实施。做优做强公共文化服务,支持融媒体中心建设,推进传统媒体和新兴媒体的智能化融合,打造新型主流媒体;加大文化场馆建设投入,支持三馆免费开放,文化中心、历史文化中心有序运营,增加图书购置,并持续实施送戏下乡、公益电影放映等文化惠民工程,满足群众精神文化生活需求。加快推进智慧城市建设,积极支持居民生活、城市管理、政务服务等领域的智慧应用,加快政务服务便民化、智慧应急信息化、智慧社区安全防控、阳光三农综合信息管理监督系统等智慧平台建设,创新投入方式,推进平安城市”PPP项目建设,初步构建起智慧型的城市运行生态系统,支撑城市高质量发展。

(四)突出抓实改革与发展,加快建立现代财政制度。着眼推进政府治理体系和治理能力现代化,努力实现财政改革的多点突破、纵深推进,真正发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用。推进财政事权和支出责任划分改革,推动完善镇街财政体制,提高镇街自我发展能力,实现镇街财政均衡发展。深化预算管理改革,落实两放权两统筹两转变两规范[14]工作要求,健全完善预算管理体系,提高科学理财水平。全面推进预算绩效管理改革,开展市级专项资金绩效评估管理和部门整体绩效管理试点,加强绩效评价结果运用,严格落实花钱必问效、无效必问责。推进国有金融资本监管,开展市属金融类企业专项审计,规范企业负责人经营业绩考核和薪酬管理,推进国有金融企业市场化改革,实现国有资本保值增值。加强政府债务管理,积极稳妥推进债务化解工作,防范化解债务风险。强化财政监督检查,加强对财政政策执行、专项资金使用、政府采购服务、内控制度落实和会计信息质量的监督,推进财政监督管理长效机制建设。扎实做好财政预决算信息公开,自觉接受人大、政协和社会各方面监督。

各位代表,2020年,我们将在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,按照本次大会确定的工作目标,迎难而上抓落实,奋勇争先促发展,圆满完成全年财政预算任务,为全面建成小康社会、谱写寿光高质量发展新篇章做出更大贡献!


 

[1]一般公共预算收入:即通常所指的地方财政收入”“公共财政收入一般预算收入。按照201511日起实施的新《预算法》,统一改称一般公共预算收入

[2]地方政府一般债券:是指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务,主要以一般公共预算收入偿还。

[3]调入资金:是指为加大各类资金统筹使用力度、平衡预算收支,从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

[4]一般公共预算支出:是指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。

[5]政府性基金预算收入:是指经国务院或财政部批准,各级政府及其所属部门根据法律、行政法规,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

[6]地方政府专项债券:是指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务,以对应的政府性基金或专项收入偿还。

[7]国有资本经营预算:是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门,各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。

[8]社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。全市社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险8个险种。

[9]PPP:即政府与社会资本合作,是指政府和社会资本在基础设施建设及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

[10]预算绩效管理:是指以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

[11]齐鲁惠农一本通:是指山东省将政府支持和补贴给农民的种粮补贴、良种补贴、农机补贴、柴油化肥补贴、库区移民补助、计划生育辅助奖励等惠农资金,由政府有关部门通过山东省农村信用社营业网络,直接支付到每个农民开立的齐鲁惠民一卡通账户上,避免惠农资金被抵扣、截留、挪用。

[12]政府债务率:是指年末政府债务余额与政府可用财力的比值。

[13]财政金融政策融合支持乡村振兴试点:财政金融政策融合支持乡村振兴战略制度创新是省财政厅承担的省委全面深化改革事项,被列入今年省委《制度创新试点重点项目》。通过开展试点方式,对试点县给予专项资金支持,并会同有关部门、金融机构制定信贷优惠政策和新型金融产品,支持试点县围绕盘活农村资产资源,探索打造财政金融协同助推乡村振兴齐鲁样板,力争在2020年底前形成可在全国复制推广的经验模式。

[14]两放权两统筹两转变两规范:是指在2019年山东省下发的《关于深化省级预算管理改革的意见》、潍坊市下发的《关于深化市级预算管理改革的实施意见》中提出的推进预算管理改革措施,具体包括:两放权是指深化预算管理放管服改革,把资金分配权交给部门,把项目确定权交给基层,进一步优化预算管理权责设置,形成更加协同高效的工作机制。两统筹是指通过统筹全口径预算编制、统筹专项资金安排,增强政府调控能力,集中资金保重点办大事。两转变是指转变财政资金分配方式、转变财政对市场主体的扶持方式,最大限度优化资金配置,提高资金使用效益。两规范是指规范预算编制、规范预算执行,将各项管理要求制度化、常态化,健全完善预算管理体系,进一步提高科学理财水平。

 

 

关于寿光市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告附表.xls
2020年寿光市市级“三公”经费预算情况说明.pdf
2019年市本级一般公共预算基本支出草案表.xls