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索 引 号:004317590/2017-08358 分  类: 财政预算及三公经费 ; 劳动、人事、监察
发布机构: 人社局 发文日期: 2017年02月24日
名  称: 人社局:2017年寿光市人社局部门预算和“三公”经费预算公开 文  号:
公开方式: 公开时限: 长期公开

人社局:2017年寿光市人社局部门预算和“三公”经费预算公开

2017年寿光市人社局部门预算

目  录

第一部分. 部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分. 2017年部门预算表

一.2017年收支预算总表(功能分类科目)

二.2017年收支预算总表(经济分类科目)

三.2017年收入预算表

四.2017年支出预算表

五.2017年财政拨款收支预算表

六.2017年一般公共预算支出表

七.2017年政府性基金预算支出表

八.2017年财政拨款支出预算表

九.2017年政府采购预算表

十.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分. 2017年部门预算情况和重要事项说明

一.预算编制的基本原则和方法

二.收支预算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.一般公共预算财政拨款支出预算情况

五.政府性基金支出预算情况

六.重要事项说明

第四部分.名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规,拟订全市人力资源和社会保障改革总体方案,编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

   (二)拟订人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

   (三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施。

   (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法;拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报全市社会保险基金预决算建议草案;参与制定全市社会保险基金投资政策。

   (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

   (六)会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。  

   (七)指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全落实博士后管理制度;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

   (八)综合管理全市引进国外智力和留学人员来我市工作。拟订全市引进国外智力规划、规定、办法并组织实施;负责国家、省、潍坊市拨付我市引进国外智力专项经费的分配和市引进国外智力配套经费的预算编报、申请、发放,并监督实施;负责审核、编报全市引进外国专家的年度计划并组织实施;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作政策;承办相关国际人才交流与合作事项;负责来寿外国专家的管理服务工作;负责全市引进国外智力成果的示范和推广;负责审核、编报、组织执行全市出国(境)培训项目;负责非教育系统公派留学工作。

   (九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部培训工作;指导自主择业军队转业干部管理服务工作;负责企业军队转业干部解困维稳工作; 拟定退役士兵进入机关事业单位工作政策、计划。

   (十)会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

   (十一)统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

   (十二)拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度并组织实施。

   (十三)负责行政机关公务员综合管理;会同有关部门拟订全市公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面的实施办法,拟订参照公务员法管理事业单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法,并组织实施和监督检查。

   (十四)拟订公务员行为规范,推动职业道德建设和能力建设;贯彻执行公务员职位分类标准,并拟订有关政策和管理办法;依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计管理工作。

   (十五)负责配合组织全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;拟订公务员培训规划、计划和标准,组织实施公务员培训项目,完善公务员考核制度;组织实施公务员申诉控告制度,保障公务员合法权益。

   (十六)依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。

   (十七)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

   (十八)负责全市机关企事业单位获得省部级以上表彰奖励考核工作的调度、认定和统计。

   (十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

寿光市人社局部门预算包括:局本级决算、局属3个事业单位决算。

寿光市人社局2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

寿光市人力资源和社会保障局本级

 

2

寿光市人力资源管理服务中心

 

3

寿光市社会保险事业管理中心

 

4

寿光市职业技能鉴定中心

 

第二部分

2017年部门预算表

 

 

 

表1

2017年收支预算总表(功能分类科目)

 

单位:万元 

收                             入

支                        出

项              目

2017年预算

项             目

2017年预算

一、财政拨款

9075.20

一般公共服务支出

      1,343.28

    经费拨款

8837.20

  人力资源管理事务

    1,343.28

    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

173

   行政运行(人力资源)

477.17

    罚没收入安排的拨款

 

    事业运行(人力资源)

816.12

    政府性基金安排的拨款

 

社会保障和就业支出

7,232.92

    纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

  人力资源和社会保障管理事务

    1,832.62

    上级一般转移支付(一般公共预算)

25

    劳动保障监察

16.00

    财政专户管理资金安排的拨款

40

    就业管理事务

110.00

、事业收入

 

    社会保险业务管理事务

308.70

、事业单位经营收入

 

    社会保险经办机构

1,030.92

、其他收入

 

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

250.00

 

 

    劳动人事争议调解仲裁

7.20

 

 

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

109.80

 

 

  就业补助

      435.00

 

 

    就业创业服务补贴

35.00

 

 

    其他就业补助支出

300.00

 

 

  其他社会保障和就业支出

    5,065.30

 

 

    其他社会保障和就业支出

5,065.30

 

 

医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

    459.00

 

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

 

教育支出

40.00

 

 

 

  成人教育

    40.00

    本  年  收  入  合  计

9075.20

    本 年 支 出 合 计

9075.20

五、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

、上年结转

 

结转下年

 

收    入    总    计

9075.20

    支  出  总  计

9075.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

表2

 

2017年收支预算总表(经济分类科目)

 

单位:万元 

收                             入

支                        出

项              目

2017年预算

项             目

2017年预算

一、财政拨款

9075.20

工资福利支出

1626.20

    经费拨款

8837.20

商品和服务支出

6888.54

    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

173.00

对个人和家庭的补助

520.46

    罚没收入安排的拨款

 

其他资本性支出

 

    政府性基金安排的拨款

 

债务还本及付息支出

 

    纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

基本建设支出

 

    上级一般转移支付(一般公共预算)

25.00

其他支出

40.00

    财政专户管理资金安排的拨款

40.00

 

 

、事业收入

 

 

 

、事业单位经营收入

 

 

 

、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    本  年  收  入  合  计

9075.20

    本 年 支 出 合 计

9075.20

五、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

、上年结转

 

结转下年

 

收    入    总    计

9075.20

    支  出  总  计

9075.20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表3

 

2017年收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金安排的拨款

财政专户管理资金安排的拨款

经费拨款

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

9075.20 

9075.20 

8837.20 

173 

 

 

25 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                       表5

表4

2017年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

 

 

 

 

9,075.20

2,324.20

 6,751.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,343.28

1,293.29

50.00

 

 

 

 201

10

 

人力资源管理事务

1,343.28

1,293.29

50.00

 

 

 

 201

10

01

   行政运行(人力资源)

477.17

477.17

 

 

 

 

 201

 10

 50

    事业运行(人力资源)

816.12

816.12

 

 

 

 

 201

 10

 09

    公务员考核

50.00

 

50.00

 

 

 

205

 

 

教育支出

40.00

 

40.00

 

 

 

205

04

99

其他教育支出

40.00

 

40.00

 

 

 

208

 

  

社会保障和就业支出

7,232.92

1,030.92

6,202.00

 

 

 

208

01

 

  人力资源和社会保障管理事务

1,832.62

1,030.92

811.70

 

 

 

208

01

  05

    劳动保障监察

16.00

 

16.00

 

 

 

208

01

06

    就业管理事务

110.00

 

110.00

 

 

 

208

01

07

    社会保险业务管理事务

308.70

 

308.70

 

 

 

208

01

09

    社会保险经办机构

1,030.92

1,030.92

 

 

 

 

208

01

11

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

250.00

 

250.00

 

 

 

208

01

12

    劳动人事争议调解仲裁

7.20

 

7.20

 

 

 

208

01

99

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

109.80

 

109.80

 

 

 

208

07

 

  就业补助

435.00

 

435.00

 

 

 

208

07

01

    就业创业服务补贴

35.00

 

35.00

 

 

 

208

07

99

    其他就业补助支出

300.00

 

300.00

 

 

 

208

99

 

  其他社会保障和就业支出

5,065.30

 

5,065.30

 

 

 

208

99

01

    其他社会保障和就业支出

5,065.30

 

5,065.30

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

459.00

 

 

 

210

99

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

459.00

 

 

 

210

99

01

    其他医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

459.00

 

 

 

 

 

 

                    

 

 2017年财政拨款收支预算表

 

单位:万元 

收                             入

支                        出

项                    目

2017年预算

项             目

2017年预算

经费拨款

8837.20

一般公共服务支出

1,343.28

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

173.00

人力资源管理事务

1,343.28

罚没收入安排的拨款

 

   行政运行(人力资源)

477.17

政府性基金安排的拨款

 

    事业运行(人力资源)

816.12

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

    公务员考核

50.00

上级一般转移支付(一般公共预算)

25.00

社会保障和就业支出

7,232.92

财政专户管理资金安排的拨款

40.00

  人力资源和社会保障管理事务

1,832.62

 

 

    劳动保障监察

16.00

 

 

    就业管理事务

110.00

 

 

    社会保险业务管理事务

308.70

 

 

    社会保险经办机构

1,030.92

 

 

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

250.00

 

 

    劳动人事争议调解仲裁

7.20

 

 

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

109.80

 

 

  就业补助

435.00

 

 

    就业创业服务补贴

35.00

 

 

    其他就业补助支出

300.00

 

 

  其他社会保障和就业支出

5,065.30

 

 

    其他社会保障和就业支出

5,065.30

 

 

医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

 

教育支出

40.00

 

 

  其他教育支出

40.00

收    入    总    计

9075.20

 支  出  总  计

9075.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            表6

    

2017年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目

总  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

9,035.20

2,324.20

 6,711.00

201

 

 

一般公共服务支出

1,343.28

1,293.29

50.00

201

10

 

人力资源管理事务

1,343.28

1,293.29

50.00

201

10

01

   行政运行(人力资源)

477.17

477.17

 

201

 10

 50

    事业运行(人力资源)

816.12

816.12

 

201

 10

 09

    公务员考核

50.00

 

50.00

208

 

  

社会保障和就业支出

7,232.92

1,030.92

6,202.00

208

01

 

  人力资源和社会保障管理事务

1,832.62

1,030.92

811.70

208

01

  05

    劳动保障监察

16.00

 

16.00

208

01

06

    就业管理事务

110.00

 

110.00

208

01

07

    社会保险业务管理事务

308.70

 

308.70

208

01

09

    社会保险经办机构

1,030.92

1,030.92

 

208

01

11

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

250.00

 

250.00

208

01

12

    劳动人事争议调解仲裁

7.20

 

7.20

208

01

99

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

109.80

 

109.80

208

07

 

  就业补助

435.00

 

435.00

208

07

01

    就业创业服务补贴

35.00

 

35.00

208

07

99

    其他就业补助支出

300.00

 

300.00

208

99

 

  其他社会保障和就业支出

5,065.30

 

5,065.30

208

99

01

    其他社会保障和就业支出

5,065.30

 

5,065.30

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

459.00

210

99

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

459.00

210

99

01

    其他医疗卫生与计划生育支出

459.00

 

459.00

 

 

 

    

 

 

 

 

表7

 

2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目

2017年预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  表8

2017年财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算拨款安排

             合计

9075.20

9035.20 

     (一)基本支出小计

2324.20

2324.20 

1、工资福利支出

1,626.20 

1,626.19

       基本工资

536.45

536.45

       津补贴

662.88

662.88

       社会保障缴费

382.16

382.16

       其他工资福利支出

44.70

44.70

2、对个人和家庭的补助

520.46

520.46

       住房公积金

168.45

168.45

       住房补贴

187.78

187.78

       物业补贴

38.81

38.81

       遗属补贴

3.76

3.76

       独子费

0.13

0.13

       离退休人员补贴

65.09

65.09

       冬季取暖补贴

22.50

22.50

       其他对个人和家庭的补助支出

33.94

33.94

3、一般商品和服务支出

 

177.54

 

177.54

     (二)项目支出小计

 

6751.00

6711.00 

1、商品和服务支出

 

1857.30

 

1857.30

2、其他资本性支出

4853.70

 

4853.70

 

3、债务还本及付息支出

 

 

4、教育支出

40.00

 

 

5、其他支出

 

 

 


                                                           表9

 

2017年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

资金来源

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

寿光人社局 

 99.20

34.00

42.00

 

 

 20.00

 

 3.20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 


                       

表10

   

2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

单位:万元

   

总计

   

因公出国(境)经费

   

公务用车购置和运行费

   

公务接待费

   

小计

   

购置费

   

运行维护费

   

31.50

       

23.00

       

23.00

   

8.5

                                                   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                                               

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,寿光市人社局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2017年收入预算为  9075.20 万元,其中:财政拨款  9075.20 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。

(二)2017年支出预算为  9075.20 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出 1343.28万元,教育支出40.00万元,社会保障和就业支出7232.92万元,医疗卫生与计划生育支出459.00万元;按经济分类科目,工资福利支出1626.20万元,对个人和家庭的补助支出5374.16万元,商品和服务支出2034.84万元,其他支出40万元。

三、财政拨款收支情况

(一)2017年财政拨款收入预算为 9075.20 万元,其中:经费拨款 9035.20万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款40万元。

(二)2017年财政拨款支出预算9075.20万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出9035.20万元,主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、财政专户支出40万元,主要用于职业技能鉴定中心各类培训班费用。

(三)财政拨款安排的基本支出预算9075.20万元,其中:

 1、人员经费7000.35万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费2074.84万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算支出9035.20万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出人力资源管理事务行政运行支出477.17万元,主要是局机关及其所属事业单位(包括人力资源管理服务中心、职业技能鉴定中心、社会保险事业管理中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁院),用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出人力资源事务事业运行支出816.12万元,主要是局属事业单位(包括寿光市人力资源管理服务中心、寿光市职业技能鉴定中心),用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务支出公务员考核支出50.00 万元,主要是用于公务员嘉奖。

4、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察支出16.00万元,主要用于劳动保障监察专项工作经费。

5、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务就业管理事务支出110.00万元,主要用于人才招聘、失业人员登记、灵活就业人员管理等就业管理事务支出。

6、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险业务管理事务支出308.70万元,主要用于社会保险业务管理及运行费用。

7、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出1030.92万元,主要用于社会保险机构运行费。

8、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务公共就业服务和职业技能鉴定机构支出250.00万元,主要用于档案管理工作人员费用及工作经费。

9、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动人事争议调解仲裁支出7.20万元,主要用于劳动人事仲裁工作经费。

10、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出109.80万元,主要用于老干部活动经费、人事考试费、人事管理系统运行费等支出。

11、社会保障和就业支出就业补助就业创业服务补贴支出35.00万元,主要用于基层公共就业服务平台建设运行费用。

12、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出300.00万元,主要用于就业专项资金县级配套及公共就业服务经费。

13、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出5065.30万元,主要用于特岗人员工资、精简下放人员和破产企业遗属生活补贴、执行事业工资标准的企业离退休人员补差、企业军转干部差额补助。

14、医疗卫生和计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出459.00万元,主要用于离休人员待遇支出。

五、政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

六、重要事项说明

(一) 政府采购情况

     2017年政府采购预算0万元,财政拨款安排0万元。其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,财政拨款安排的“三公”经费共计31.50万元其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费23.00万元;公务接待费8.5万元,主要用于主要用于上级业务部门及其他地市部门来我局调研、专项检查等公务接待支出。

2017年“三公”经费预算比2016年减少8.8万元,其中公务用车购置及运行费减少9.20万元,主要原因是公车改革后,费用减少 ;公务接待费增加0.4万元,主要原因是上级社保基金专项检查增多 。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。

    二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

    三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

因公出国(境)反应单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及运行有关支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

                             二〇一七年二月二十四日                          

 

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