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索 引 号:
004433161/2018-53693
分      类:
市本级预决算及三公经费预决算 ; 国民经济管理、国有资产监管
发布机构:
市政府办公室
发文日期:
2018年02月05日
名      称:
关于寿光市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
文      号:
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公开时限:
长期公开

关于寿光市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

  

关于寿光市2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

 

2018116日在寿光市第十七届人民代表大会

第二次会议上

 

寿光市财政局局长  田太卿

 

各位代表:

受市政府委托,现将寿光市2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市十七届人大二次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,在中共寿光市委的坚强领导下,全市上下全面贯彻党的十八大、十八届历次全会和党的十九大精神,认真落实市十七届人大及其常委会决议,奋力推动品质寿光建设,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,全市经济社会平稳健康发展,财政预算执行情况总体良好。

(一)2017年预算收支情况

1、一般公共预算。全市一般公共预算收入[1]903102万元,占预算的100.6%,可比[2]增长3%;一般公共预算支出954598万元,占预算的100.7%,可比[3]增幅与上年持平。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府债券收入、调入资金[4]及上年结转结余等收入,共计1620960万元;一般公共预算支出,加上解支出、调出资金及结转下年等支出,共计1620960万元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

市级(含市本级和街区)一般公共预算收入630436万元,占预算的101%,可比增长1.1%;一般公共预算支出720448万元,占预算的103.5%,可比增长0.1%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1386810万元;一般公共预算支出,加上解支出、调出资金及结转下年等支出,共计1386810万元。收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

市本级一般公共预算收入449801万元,占预算的101.5%,可比下降1.1%;一般公共预算支出619412万元,占预算的102.8 %,可比增长3.1%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1285774万元;一般公共预算支出,加上解支出、调出资金及结转下年等支出,共计1285774万元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算。全市政府性基金预算收入[5]350245万元,同比增长46%;政府性基金支出346880万元,同比增长31.9%。政府性基金收入,加转移支付补助、地方政府债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计423610万元。政府性基金支出,加上解支出、地方政府债务还本支出、调出资金等支出,共计414969万元。收支相抵,结转下年支出8641万元。

市级政府性基金收入350245万元,同比增长46%;政府性基金支出324731万元,同比增长51%。

市本级政府性基金收入350245万元,同比增长46%;政府性基金支出249588万元,同比增长25%。

3、国有资本经营预算。全市国有资本经营预算[6]收入7948万元,完成预算的198.7%,同比增长100%;国有资本经营预算支出11962万元,完成预算的299.1%,同比增长201%。国有资本经营预算收入,加转移支付补助,共计11962万元。收支平衡。

4、社会保险基金预算。全市社会保险基金预算[7]收入448918万元,完成预算的102.3%,同比增长3.3%;社会保险基金支出425347万元,完成预算的103.5%,同比增长7.7%。收支相抵,本年收支结余23571万元,年末滚存结余375464万元。

(二)地方政府债务情况。按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)有关规定,地方政府债务余额实行限额管理。2017年,潍坊市下达我市政府债务限额1084100万元,其中一般债务限额915400万元,专项债务限额168700万元。

2017年,潍坊市分配我市地方政府债券资金525813万元,其中新增债券资金23500万元,债券置换资金502313万元。

截至201712月底,我市政府性债务余额1248579万元,其中:政府负有偿还责任的一类债务1074164万元,政府负有担保责任的二类债务297万元,政府负有救助责任的三类债务174118万元。

(三)落实市人大预算决议及主要工作情况

过去的一年,财税部门认真贯彻落实市十七届人大一次会议及其常委会各项决议,着力推进供给侧结构性改革,优化财政支出结构,深化财税改革,加强预算管理,推动了经济社会又好又快发展。

1、围绕新旧动能转换,加力实施积极财政政策。充分发挥财政政策资金的引导带动和示范促进作用,创新产业扶持方式,加快经济转型升级。一是集约精准落实财政政策。兑现财政奖补资金4400万元,推动企业转型发展和创新研发。设立2000万元高层次创新创业人才基金,加快人才强市建设。统筹资金47000万元,持续加强生态环保和节能降耗工作,促进经济可持续发展。二是多措并举推进减税降费。落实出口退税、高新技术企业所得税减征及研发经费加计扣除等各类优惠政策,给予企业税收让与13亿元。制发政府收费基金目录清单,规范涉企收费行为,取消、停征、免征行政事业性收费和政府性基金17项,减轻企业负担8100万元,激发了企业发展活力。三是持续创新支持发展方式。大力推广应用PPP[8]模式,建立PPP工作市级统筹协调推进机制,在北京召开两次PPP项目推介会,全市共落地PPP项目13个,投资总规模达38亿元。新设立9只产业引导基金,基金总规模达161亿元,助力全市重点行业和产业转型升级。抓住棚改政策窗口期,积极争取政策性银行贷款,全年到位资金20亿元,稳妥推进棚户区改造项目实施。四是优化全市金融生态环境。兑付资金5690万元,支持106家企业规范化改制和上市挂牌,上市挂牌公司总量列潍坊各县市区首位。金政担保公司成为省担保协会成员,提高政策性担保能力,累计为53家企业提供担保11013亿元。积极争取中央资金1154万元,开展涉农贷款和创业担保贷款业务,支持普惠金融发展。

2、围绕增进人民福祉,倾力支持社会事业发展。持续优化财政支出结构,集中财力保民生保重点,全市民生支出占财政支出的比重保持在80%以上,人民群众生活品质不断提升。一是稳步筑牢民生保障体系。建立健全经济发展、物价上涨与保障标准联动机制,持续提高农村特困人员、城乡低保对象、优抚对象、基本公共卫生服务、居民基本医疗保险、教育资助等保障标准,实施农村中小学校舍标准化改造、薄弱学校改造和破解中小学大班额等重点项目,开展重特大疾病医疗救助,救助模式由原来的按病种救助转变为按费用救助,推进失业人员、残疾人、高校毕业生实现创业和再就业,让困难群众更有获得感。二是大力提升文化服务水平。投入资金1402万元,为100个农村文化大院配备文化设施,支持三馆免费开放,深入开展农村电影放映、送戏下乡等活动,丰富了人民群众的文化生活。投入资金2436万元,支持开办文博会、文艺四季、首届市民文化艺术节、周末群众大舞台等大型系列活动,推动了文化旅游产业的创新发展。三是持续改善城乡住房条件。安排资金87546万元,支持城镇保障性安居工程和棚户区改造项目,落实农民进城购房等财政补贴政策,让更多的群众安居乐业。四是全力支持双城同创工作。筹集资金8500万元,推动城市建设强基础补短板促提升,我市顺利通过全国卫生城市复审,跻身全国文明城市行列。

3、围绕乡村振兴战略,着力激发三农发展活力。加大强农富农惠农政策扶持力度,夯实农业发展基础,支持现代农业建设,加快农业供给侧结构性改革,打造农村农业共建共享新格局。一是增强农业生产能力。投入资金1517万元,深入实施沃土工程和根结线虫防治工程,支持耕地地力保护工作,提升耕地质量。投入资金763万元,做好粮食高产创建和蔬菜秸秆循环利用,建设生态循环农业基地,改善农业生态环境。投入资金3900万元,大力实施土地整理复垦开发,积极推进城乡建设用地增减挂钩项目建设,有效促进了土地集约节约利用。二是落实支农惠农政策。兑付资金12000万元,继续实施农业支持保护补贴、棉花目标价格改革补贴、农机购置补贴等惠农政策,有效调动了农民生产积极性。落实资金1785万元,完善政策性农业保险政策,为3万多农户撑起了保护伞。三是开展宜居乡村建设。投入资金2616万元,打造美丽乡村精品示范村,为21275户农户安装无害化厕所,开展农村改厕与生活污水一体化试点,美丽乡村建设步伐不断加快。投入资金460万元,推进12个集体经济发展试点村建设,拓宽了村集体增收渠道。四是加快精准扶贫脱贫。投入资金1122万元,支持古城街道扶贫产业园、上口镇扶贫葡萄产业园建设,支持156个集体经济薄弱村新上光伏发电等项目。创新开展富民生产贷和富民农户贷,为有致富愿望的贫困户和可带动脱贫的市场经营主体提供优惠贷款193万元。

4、围绕建设现代财政,聚力推进体制机制创新。把握财政发展的变化和矛盾,着力运用新思想、新思维,推进现代财政管理改革创新。一是推进财税管理体制改革。适当调整镇街财政管理体制,理顺市镇财政事权和支出责任,进一步明确镇街收入范围,对部分市属企业税收、基本药物改革补偿等支出下放镇街管理,制定促进镇街增收奖励举措,提高镇街增收积极性,镇街收入实现较大幅度增长,同比增收61840万元。加强非税收入征管,实现非税收入229601万元,同比增长10.2%。加大对重点行业、重点企业的税务稽查和审计评估力度,累计查补和清缴入库税款33321万元。二是强化财政支出监管。通过大力压减一般性支出,加大集中资金直接支付力度,强化投资项目评审和预算绩效管理,盘活存量资金5100万元,审减不合理项目资金35552万元,“三公经费”支出同比下降1.2%。三是推动融资平台公司转型改制。规范政府举债行为,稳妥剥离融资平台公司政府融资职能,成立了以产业运营为主体的市金宏投资开发集团有限公司和以金融投资为主体的市金融投资集团有限公司,在全省县域较早规范完成政府融资平台市场化转型改革。四是加快国有企业改革。着眼做强做优做大国有企业,充实市国资监管机构人员编制,健全完善国有企业管理制度体系,构建起“大国资”管理格局。园林集团、城市亮化建设公司、宏建市政设施养管公司等国有企业相继挂牌成立,全市国有企业规模不断扩大。五是构建“大监督”运行机制。整合财政监督、会计、政府采购等监督力量,推行“双随机一公开”机制,提高了监督工作质效。推进实施政府采购“管采分离”,构筑依法诚信采购平台,市级政府采购额达到50亿元,节约资金近4亿元。围绕企业会计信息质量、公务用车使用、国有企业运营、涉农专项资金等开展了一系列监督检查,维护了财经法纪的严肃性。

各位代表,2017年全市预算执行情况总体良好,同时也面临一些突出矛盾和问题,主要是:受经济下行和结构调整等因素影响,财政持续增收困难,财政支出刚性增长,收支矛盾突出,预算平衡难度加大;财政管理方式有待进一步优化,产业政策精准性不够,部分资产资源未能有效盘活;深化财税体制改革任务艰巨复杂,财政监管存在薄弱环节,资金使用绩效不高等问题仍然突出;政府性债务管理需进一步加强,潜在风险不容忽视。我们将高度重视这些问题,采取切实有效措施,努力加以解决。

二、2018年预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,安排好财政收支预算,对于贯彻落实中央、省市各项方针政策和市委重大决策,努力保持全市经济持续健康发展、社会和谐稳定,具有十分重要的意义。

适应新时代新形势,按照《预算法》要求,结合我市国民经济和社会发展规划,2018年预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,坚持以供给侧结构性改革为主线,贯彻实施积极的财政政策,发挥财税政策促进经济转型升级和培育发展新动能的重要作用;优化财政支出结构,完善民生保障长效机制,提高保障和改善民生水平;加快财税制度改革,完善预算管理制度和财政投融资机制,推进财政资金统筹使用,提高财政资金使用效益,为品质寿光建设提供坚实保障。  

(一)2018年预算安排情况

1、一般公共预算。综合考虑经济形势和各项收支增减因素,2018年,全市一般公共预算收入安排930200万元,同比增长3%;一般公共预算支出安排964144万元,同比增长1%

市级一般公共预算收入安排652721万元,同比增长3.5%;一般公共预算支出安排728043万元,同比增长1.1%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1071853万元;一般公共预算支出,加上解支出、调出资金及结转下年等支出,共计1071853万元。收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。

市本级一般公共预算收入安排451350万元,同比增长0.4%,按照现行财政体制,市本级一般公共预算财力558244万元,加上级专款,一般公共预算支出安排625795万元,同比增长1%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计969605万元;一般公共预算支出,加上解支出、调出资金及结转下年等支出,共计969605万元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

市本级一般公共预算支出中,人员经费和正常运转经费233528万元,上级专款支出67551万元,安排全市重点政策和项目支出324716万元,主要是:

——教育方面34526.4万元。其中:安排14559.3万元,统筹保障全学龄段公用经费。安排6102万元,发放高中一线聘任教师工资、校长职级制工作、职教中心合同制教师工资、世纪凤华和屯田学校聘任教师工资、破解大班额聘任教师工资。安排3943.5万元,支持农村义务教育学校校舍标准化、薄弱学校改造、操场塑胶化建设等工程建设。安排195万元,奖补学前教育和民办幼儿园发展。安排4875.1万元,落实助学金、奖学金、农村义务教育寄宿生生活费和免费课本费等资助补助政策。安排1377.8万元,发放市直学校安保人员工资,实施学生接送安全工程。安排72万元,落实初中学业水平考试经费。安排151.8万元,发放竞技体校教练员和运动员伙食补贴。安排3000万元,用于化解普通高中债务。安排250万元,支持国家改革教育实验区建设。

——社会保障和就业方面64019.7万元。其中:安排33065万元,落实城乡居民基本养老保险基础养老金补助和失地农民养老保险补贴政策。安排5040.2万元,用于发放城乡最低生活保障金、重度残疾人生活补贴和护理补贴。安排366万元,落实城乡低保户、农村五保户免费用电,保障临时困难对象救助和低收入居民基本生活费用价格临时补贴。安排7586万元,落实离休人员待遇和机关养老基金补助。安排1537.1万元,用于老龄事务及老年人福利、孤儿及困境儿童基本生活和特困人员供养。安排13514.1万元,发放义务兵优待金、建国前老党员生活补贴、企业军转干部差额补助及生活补助费、烈士子女定期生活补助及农村籍退役士兵老年人生活补助,做好优抚对象抚恤、退役安置等工作。安排800万元,用于市属事改企单位退休人员机关事业单位养老保险统筹外项目发放。安排181.7万元,落实科级以上干部离退休人员查体经费。安排587万元,落实基本殡葬服务费减免政策。安排972.6万元,用于政府购买服务特需岗位支出。安排370万元,支持公共就业服务工作。

——医疗卫生和计划生育方面35487.4万元。其中:安排23166万元,用于发放城乡居民基本医疗保险财政补助。安排2085.5万元,推进公立医院改革。安排120万元,用于支付妇保院房屋租赁费。安排348.5万元,推动国家基本药物制度和基本公共卫生服务项目全覆盖。安排1084.5万元,用于实施城乡医疗救助和重点优抚对象医疗补助。安排278.9万元,用于发放贫困重性精神病人住院医疗救助和严重精神障碍患者监护人以奖代补经费及监护人责任保险经费。安排4311万元,落实计划生育家庭奖励扶助、计划生育和优生优育免费技术服务、新生儿遗传病免费筛查等政策。安排132万元,实施适龄儿童牙齿窝沟封闭防龋项目。安排256万元,免费为农村妇女进行“两癌”检查。安排1520万元,用于村卫生室建设。安排2185万元,为在职乡村医生缴纳社会保险,发放60岁以上乡村医生生活补助。

——农林水方面34482.9万元。其中:安排2176万元,支持实施小麦良种统一供种、大棚两改、沃土工程和设施蔬菜根结线虫病防治工程以及水肥一体化等农技推广。安排296.4万元,实施全国新增千亿斤粮食田间工程。安排资金100万元,支持供销为农服务平台建设。安排774.1万元,落实政策性农业保险。安排420万元,落实蔬菜种业研发奖励资金,支持设施蔬菜品种展和蔬菜研究院研究。安排630.5万元,加强农产品质量安全和基层动物防疫。安排600万元,落实蔬菜废弃物综合利用政策补助。安排3924万元,实施全市重点河流治理、河长制、小型农田水利建设、农村饮水安全工程、病危桥改造和基层防汛预警体系建设。安排2127.1万元,落实社会力量投资造林绿化补贴、政府投资林业工程款、绿化工程管护经费和林业四期贷款还本付息。安排资金6488万元,落实渔业成品油价格改革财政补贴。安排8045.5万元,支持村级公益事业建设一事一议奖补和城市社区党组织工作。安排1508万元,落实集体经济薄弱村运转经费补助,支持扶贫开发和结对帮扶工作。安排7393.3万元,用于发放村主职干部岗位补贴、离任村干部岗位补贴、大学生村官工资、三支一扶人员工资。

——公共文化服务方面4387.1万元。其中:安排文化建设专项资金500万元,支持全市文化建设发展提升。安排981万元,用于保障市文化中心和历史文化中心运行,支持三馆免费开放。安排206万元,支持博物馆免费开放。安排475.4万元,支持农村公益电影放映、春节文化活动和公益性文化展览宣传,为100处基层综合性文化服务中心及10个省定贫困村配备文化娱乐设施。安排192.5万元,推动传统文化普及教育工作。安排258万元,实施文物征集修复、仓颉墓文庙、龙兴寺遗址保护和非遗保护工作。安排1369.2万元,用于发放广播电视台扶持资金,更新高清播放系统及购置相关设备,实施农村村村响工程。安排205万元,支持京剧团运营和演出奖励。安排200万元,用于创新旅游宣传营销渠道,发放旅游示范项目补助,支持旅游厕所改造提升和文化名市创建等。

——支持供给侧改革发展方面49329.9万元。其中:安排5000万元,落实涉企扶持奖补政策。安排资金7400万元,支持金融产业发展,落实农村经营权抵押贷款贴息及风险补偿、涉农贷款增量奖励、鲁担贷风险补偿、金政担保费补贴、中小企业风险补偿、不良贷款风险化解奖励、规模企业规范化公司制改制补助、新三板和齐鲁股权交易中心挂牌费用及上市挂牌融资补助等。安排34000万元,落实重点项目扶持政策。安排100万元,支持创建国家级出口质量安全示范区。安排491.9万元,支持科技创业园运营。安排338万元,支持专利申请和实施,开展应用技术研究与开发计划和新旧动能转换行动计划。安排2000万元,支持引进高层次创新创业人才等。

——环境保护和安全生产方面11016万元。其中:安排1600万元,支持污泥运输及无害化处理。安排5000万元,实施散煤清洁化治理。安排1176万元,支持燃煤机组及燃煤锅炉超低排放改造。安排2000万元,实施煤炭减量替代项目。安排540万元,保障环境监测监察工作开展。安排700万元,推动全市安全生产工作。

——城乡社区事务方面24428.3万元。其中:安排城市维护费16729.1万元,用于城乡环卫一体化、城区保洁、绿地维护、路灯用电和维修、数字化城管系统运行和城市亮化工程。安排4400万元,落实促进房地产业健康发展各项政策补贴。安排城市规划设计费用1200万元,做好“十三五”基础测绘、金融小镇、市域乡村建设和村镇历史文化遗存保护利用、服务业和热电联产等规划编制工作,支持城市供热、防水排涝、人口市民化、节水及中水利用、人防及地下空间开发、电动汽车充电基础设施发展和中小学幼儿园布局等规划编制工作。安排1050万元,用于施工图审查、城建工程指挥部运营、建筑施工安全监督服务和第十二届中国(南宁)园博会寿光园建设。安排130万元,用于发放老旧小区供热配套费补贴。安排100万元,落实餐厨废弃物收运处置财政补助。安排819.2万元,用于公共自行车运行维护、城乡客运以奖代补、海上搜救和交通运输业成品油补贴。

——其他方面57054.8万元。其中:安排2291.3万元,支持“智慧寿光”建设,实施云桌面办公系统、钉钉办公应用平台、大数据平台、全域化视频监控平台及保密设施建设。安排2733.5万元,用于可视基层管理服务系统安装维护和其他新增信息化项目建设。安排620万元,用于考察学习、专项调研及会议。安排300万元,支持巩固提升全国文明城市创建工作。安排353万元,支持与新华社、大众日报、山东电视台、潍坊电视台、潍坊日报等各级媒体合作。安排1302.7万元,用于委托评审业务。安排368.4万元,推进平安寿光建设,支持维稳安保、推行“一村(社区)一法律顾问”工作,鼓励农产品质量安全、非法集资等有奖举报。安排6009.8万元,保障商务小区、金融大厦、政务服务中心运行。安排200万元,支持方志馆搬迁改造。安排621.3万元,用于科级干部培训、党性教育基地改造提升和山东(寿光)农村干部学院运行。安排141万元,支持党群服务体系建设。安排197万元,用于发放第一书记工作经费和支持村“两委”换届选举工作。安排30400万元,用于地方政府债券还本付息。安排11516.8万元,落实政府股权投入或政府付费PPP项目建设资金,涉及市基础设施建设提升工程、金光街跨弥河大桥工程、东城普通高中、三号路和羊临路维修改造工程、济青高铁征地拆迁等7个项目。

——预备费10000万元,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

2、政府性基金预算。市级政府性基金预算收入安排315100万元,同比下降10%;政府性基金预算支出安排300494万元,同比下降7.5%。政府性基金收入,加转移支付补助、地方政府债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计364441万元。政府性基金支出,加上解支出、补助下级支出、地方政府债务还本支出、调出资金等支出,共计345494万元。收支相抵,结转下年支出18947万元。

市本级政府性基金预算收入安排315100万元,同比下降10%;政府性基金预算支出安排214494万元,同比下降14.1%

3、国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入安排10000万元;国有资本经营预算支出安排10000万元。收支相抵,市级国有资本经营预算收支平衡。

4、社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排493606万元,同比增长12.5%;社会保险基金预算支出安排473012万元,同比增长11.2%。收支相抵,本年收支结余20594万元,年末滚存结余396058万元。

(二)地方政府债务情况。2018年,积极争取地方政府债券资金194958万元,其中新增债券资金36000万元,置换债券资金158958万元。根据地方政府债务置换和到期情况,在一般公共预算支出中安排债务付息支出30400万元。

三、2018年预算执行保障措施

2018年,我们将全面贯彻党的十九大精神,认真落实市委决策部署和市人大工作要求,坚持稳中求进工作总基调,担当进取,积极作为,确保圆满完成预算任务。

(一)聚焦提质增效,完善财政调控机制。以提高发展质量为目标,综合运用财政奖补、贷款贴息、政府债券、产业基金、PPP运作等方式,引导更多信贷资金和社会资本投入经济发展的关键环节,有效扩大投资规模,提高资金产出效率。支持制造业优化升级,继续推进“三去一降一补”,实施创新驱动发展战略,促进新旧动能持续快速成长。支持高新技术产业、战略性新兴产业和现代服务业发展,推动产业向中高端聚集,培植壮大新经济、新税源。深入推进农业供给侧结构性改革,完善农业支持保护制度,支持蔬菜产业创新研发,培育田园综合体、休闲农场,加快发展现代农业,深化农村综合改革,促进农业增效农民增收。加大“放管服”改革力度,进一步减税降费,优化企业发展环境。鼓励引进优质金融机构和新型金融业态,加快形成金融聚集效应,为实体经济提供有力金融支持。

(二)强化统筹整合,健全社会保障体系。坚持以人民为中心的发展思想,突出财政的公共性公平性,坚持兜底线,科学建机制,提高政策精准性和可持续性,让发展成果更多惠及广大人民。创新公益事业保障机制,推进政府购买服务[9]改革,积极引导社会资本投入教育、医疗、养老和文化旅游领域,提升公共服务供给质量。支持教育改革发展,进一步完善学生资助政策体系,持续改善基础教育办学条件。完善民生保障制度设计,体现激励约束导向,合理均衡政府、单位和个人负担,鼓励社会力量参与,推动实现共建共享。健全经济发展、物价上涨与保障标准联动机制,适时提高社会保障和医疗卫生保障标准。加强基本住房保障,加大棚改安置和公租房保障货币化力度,提高农村危房改造补助资金的精准度。支持培育创业创新孵化载体,为高校毕业生、就业困难人员、灵活就业人员等提供创业扶持和指导。强化财政扶贫资金管理,优化整合涉农资金用于扶贫脱贫,支持基层探索推进资产收益扶贫工作,构建扶贫攻坚投入新格局。推进实施生态环保、食品安全等民生项目,为群众提供更多优质生态产品。

(三)注重规范创新,深化财税体制改革。完善预算管理制度,持续改进预算管理方式,统筹使用“四本预算”,盘活存量资金。强化预算约束,完善预算支出定额标准体系,增强预算单位主体责任。推进财政预决算公开全覆盖,提高财政收支透明度。推进国库集中支付制度改革,完善现代国库管理体系,保障财政资金安全高效运行。推进中期财政规划管理,健全权责发生制政府综合财务报告制度,提升政府财政财务管理水平。超前研究国家税制改革动向,做好水资源“费改税”和环保税开征工作,培育房地产税、资源税、消费税等未来地方骨干税源,加快构建完善地方税体系。深化国企国资改革,加快形成完善的国有资产管理体制、现代企业制度和市场化经营机制。

(四)严格公开绩效,提升财政治理能力。完善综合治税工作机制,加大对重点领域、重点行业、重点税源的监控力度,依法强化税收征管,严格执行减免税政策。严格控制“三公经费”,压减非刚性、非急需支出。提高财政支出精准度,减少对绩效不高项目的预算安排,对尚未明确实施方案的项目不予安排。推动预算全过程绩效管理,扩大财政支出绩效评价覆盖面,加强绩效评价结果运用。强化政府债务限额管理,加强风险防范和应对,健全债务风险防控体系,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。做好政府采购领域监管工作,着力解决政府采购中的暗箱操作、重复浪费问题。加强资金使用管理的监督检查,强化基层财政管理,整饬财经秩序,提高依法理财水平。

各位代表,完成2018年预算和财政工作使命光荣、任务艰巨!我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大、市政协和社会各界的监督指导,主动适应中国特色社会主义进入新时代的要求,坚定信心,砥砺奋进,努力推动财政改革发展取得新成效,为加快品质寿光建设,全面建成现代化中等城市做出积极贡献!

 

 

 

 

 

 

 

[1]一般公共预算收入:即通常所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照201511日起实施的新《预算法》,统一改称“一般公共预算收入”。

[2]一般公共预算收入可比口径:主要一是中央与地方增值税分享比例由7525改为5050;二是县级电力企业子公司改分公司,增值税上划省级;三是资源税征收税率政策调整;四是化工行业整治、重点行业去产能。为使2016年、2017年一般公共预算收入具有可比性,按照上级规定,将2016年收入按统一口径换算后计算增幅。

[3]一般公共预算支出可比口径:2017年起,居民基本医疗保险基金支出转由潍坊市财政直接列支,将2016年支出按统一口径换算后计算增幅。

[4]调入资金:是指政府财政为加大各类资金统筹使用力度、平衡预算收支,从其他类型预算及其他渠道调入的资金。

[5]政府性基金预算收入:是指经国务院或财政部批准,各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

[6]国有资本经营预算:是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门,各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。

[7]社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。全市社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险8个险种。

[8]PPP:即政府与社会资本合作模式,是指政府和社会资本在基础设施建设及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

[9]政府购买服务:即政府向社会力量购买服务,是指通过发挥市场机制作用,将政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项,按照规范的方式和程序,交由具备条件的社会组织、机构和企业等社会力量承担,并根据服务数量和质量向其支付费用的公共服务供给方式。

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

 

2017年寿光市一般公共预算收入完成情况表

 

 

 

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

可比增长%

增值税

205478

205478

100.0

10.9

营业税

108

108

100.0

 

企业所得税

50503

50503

100.0

45.2

个人所得税

18236

18236

100.0

107.4

资源税

55796

55796

100.0

-27.0

城市维护建设税

35564

35564

100.0

10.3

房产税

13634

13634

100.0

-0.2

印花税

7284

7284

100.0

36.4

城镇土地使用税

71053

71053

100.0

1.9

土地增值税

145495

149795

103.0

14.8

车船税

7330

7330

100.0

-8.8

耕地占用税

26919

28005

104.0

-63.3

契税

30715

30715

100.0

46.2

专项收入

40017

40017

100.0

6.5

行政事业性收费收入

21075

21075

100.0

53.8

罚没收入

17717

17717

100.0

20.2

国有资本经营收入

 

 

 

-100.0

国有资源(资产)有偿使用收入

147608

147608

100.0

23.8

其他收入

3184

3184

100.0

-87.5

本年收入合计

897716

903102

100.6

3.0

地方政府债券收入

464313

464313

 

 

转移性收入

253545

253545

 

 

返还性收入

33969

33969

 

 

一般性转移支付收入

91280

91280

 

 

专项转移支付收入

70822

70822

 

 

调入资金等

30000

30000

 

 

上年结余结转收入等

27474

27474

 

 

收入总计

1615574

1620960

 

 

                 

附表2

 

 

 

 

2017年寿光市一般公共预算支出完成情况表

 

 

 

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

可比增长%

一般公共服务支出

71200

71200

100.0

18.6

公共安全支出

42224

42224

100.0

14.2

教育支出

253006

253006

100.0

1.3

科学技术支出

8590

8590

100.0

-10.6

文化体育与传媒支出

6818

6818

100.0

26.6

社会保障和就业支出

130715

130715

100.0

18.1

医疗卫生与计划生育支出

54914

54914

100.0

-4.8

节能环保支出

51538

51538

100.0

33.5

城乡社区支出

146200

149200

102.1

-8.6

农林水支出

98127

101763

103.7

-28.3

交通运输支出

13477

13477

100.0

41.5

资源勘探信息等支出

8273

8273

100.0

-67.3

商业服务业等支出

2955

2955

100.0

21.6

金融支出

6404

6404

100.0

-35.5

援助其他地区支出

2329

2329

100.0

4.5

国土海洋气象等支出

8547

8547

100.0

17.7

住房保障支出

27232

27232

100.0

107.5

粮油物资储备支出

3293

3293

100.0

17.3

债务付息支出

12120

12120

100.0

51.6

本年支出合计

947962

954598

100.7

0.0

转移性支出

667612

666362

 

 

体制上解支出

171097

171097

 

 

调出资金和债务还本支出

464313

464313

 

 

结转下年支出

32202

30952

 

 

        支出总计

1615574

1620960

 

 

附表3

 

 

 

 

 

2017年寿光市政府性基金预算收入完成情况表

 

 

 

单位:万元

 

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

 

一、国有土地收益基金收入

16157

16157

100.0

68.7

 

二、农业土地开发资金收入

3205

3205

100.0

16.0

 

三、国有土地使用权出让收入

317091

317091

100.0

66.2

 

四、彩票公益金收入

1035

1035

100.0

19.1

 

五、城市基础设施配套费收入

4259

4259

100.0

-85.9

 

六、污水处理费收入

5620

5620

100.0

2.8

 

七、其他政府性基金收入

2878

2878

100.0

994.3

 

本年收入合计

350245

350245

100.0

46.0

 

转移性收入

73365

73365

 

 

 

上级补助收入

927

927

 

 

 

上年结转结余、调入资金等

10938

10938

 

 

 

债务转贷收入

61500

61500

 

 

 

收入总计

423610

423610

 

 

 

                   

 

 

附表4

 

 

 

 

2017年寿光市政府性基金预算支出完成情况表

 

 

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一、文化体育与传媒支出

46

46

100.0

 

二、社会保障和就业支出

50

50

100.0

-46.2

三、城乡社区支出

344815

344815

100.0

32.1

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

325960

325960

100.0

53.0

 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

10328

10328

100.0

11.2

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

599

599

100.0

-78.7

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2303

2303

100.0

-92.4

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

5625

5625

100.0

2.9

四、资源勘探信息等支出

80

80

100.0

-81.7

五、商业服务业等支出

5

5

100.0

 

六、其他政府性基金支出

1884

1884

100.0

34.3

本年支出合计

346880

346880

100.0

31.9

转移性支出

76730

76730

 

 

上解上级支出

89

89

 

 

  调出资金及债务还本支出

68000

68000

 

 

  结转下年支出

8641

8641

 

 

支出总计

423610

423610

 

 

附表5

 

 

 

 

 

2017年寿光市国有资本经营预算收入完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

       

预算数

完成数

占预算%

增长%

 

股利、股息收入

4000

7948

198.7

100.0

 

国有控股公司股利、股息收入

4000

7948

198.7

100.0

 

本年收入合计

4000

7948

198.7

100.0

 

上级补助收入

 

4014

 

 

 

收入总计

4000

11962

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

 

 

2017年寿光市国有资本经营预算支出完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

       

预算数

完成数

占预算%

增长%

其他国有资本经营预算支出

4000

11962

299.1

201.0

        本年支出合计

4000

11962

299.1

201.0

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

 

2017年寿光市社会保险基金预算收入完成情况表

 

 

 

 

 

       单位:万元

     

预算数

完成数

 

金额

占预算%

增长%

 

社会保险基金收入合计

439031

448918

102.3

3.3

 

        其中:保险费收入

267180

260079

97.3

-4.4

 

              财政补贴收入

54589

57435

105.2

-4.7

 

  (一)企业职工基本养老保险基金收入

196221

200225

102.0

-2.4

 

        其中:保险费收入

112728

107635

95.5

-13.4

 

              财政补贴收入

 

 

 

 

 

  (二)机关事业单位基本养老保险基金收入

52801

54375

103.0

2.9

 

        其中:保险费收入

44093

44200

100.2

-13.7

 

              财政补贴收入

8602

10114

117.6

574.3

 

  (三)居民基本养老保险基金收入

44180

46766

105.9

4.2

 

        其中:保险费收入

16218

16232

100.1

-1.7

 

              财政补贴收入

24820

26154

105.4

10.6

 

  (四)城镇职工基本医疗保险基金收入

59643

79004

132.5

50.9

 

        其中:保险费收入

58643

58173

99.2

12.6

 

              财政补贴收入

 

 

 

 

 

  (五)居民基本医疗保险基金收入

65371

44940

68.7

-22.4

 

        其中:保险费收入

20225

20311

100.4

40.8

 

              财政补贴收入

21167

21167

100.0

-39.7

 

  (六)工伤保险基金收入

6917

8575

124.0

31.4

 

        其中:保险费收入

4774

5204

109.0

25.3

 

  (七)失业保险基金收入

9271

10100

108.9

-12.8

 

        其中:保险费收入

7200

4710

65.4

-26.9

 

  (八)生育保险基金收入

4627

4933

106.6

53.9

 

        其中:保险费收入

3299

3614

109.5

13.8

 

备注:1、机关事业单位养老保险基金财政补贴2017年增长574.3%,增长较大原因是机关事业单位退休人员日益增加,而缴费率和缴费基数并没有很大提高,导致机关事业养老保险越来越入不敷出,需要财政补贴的缺口越来越大。
     2.
失业保险基金保险费收入下降26.9%,主要是根据《关于阶段性降低失业保险费率有关问题通知》(鲁人社发[2017]8号)要求,2017年缴费率从1.5%降为1%

 

附表8

 

 

 

 

 

2017年寿光市社会保险基金预算支出完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

     

预算数

完成数

 

金额

占预算%

增长%

 

社会保险基金支出合计

411100

425347

103.5

7.7

 

       其中:社会保险待遇支出

257389

265536

103.2

6.6

 

  (一)企业职工基本养老保险基金支出

196221

206526

105.3

4.6

 

        其中:基本养老保险待遇支出

81193

90800

111.8

13.4

 

  (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出

52801

55059

104.3

14.5

 

        其中:基本养老保险待遇支出

52801

55059

104.3

14.5

 

  (三)居民基本养老保险基金支出

29924

29841

99.7

10.2

 

        其中:基本养老保险待遇支出

24099

24385

101.2

-6.3

 

  (四)城镇职工基本医疗保险基金支出

51741

69465

134.3

57.7

 

        其中:基本医疗保险待遇支出

48823

45395

93.0

9.1

 

  (五)居民基本医疗保险基金支出

57889

41682

72.0

-26.3

 

        其中:基本医疗保险待遇支出

41096

40168

97.7

-5.1

 

  (六)工伤保险基金支出

7717

8296

107.5

25.1

 

        其中:工伤保险待遇支出

2912

3322

114.1

28.8

 

  (七)失业保险基金支出

9271

9324

100.6

-19.0

 

        其中:失业保险待遇支出

1589

1716

108.0

-66.4

 

  (八)生育保险基金支出

5536

5154

93.1

41.9

 

        其中:生育保险待遇支出

4876

4691

96.2

43.4

 

备注:1.2017年开始,潍坊市对职工医疗上缴下拨政策进行了调整,对职工医疗实行统收统支,201769465万元的支出中,包含23930万元的上缴上解支出。基本医疗待遇支出增长9.1%,在合理范围内。
     2.
失业保险基金由潍坊市级统收统支,2017年支出减少较大的原因是,小额担保贷款贴息项目和失业金扩大支出项目任务减少。

 

                                         

 

附表9

 

 

 

2017年寿光市社会保险基金预算结余情况表

 

 

 

单位:万元

 

     

上年完成

完成数

 

社会保险基金本年收支结余合计

39486

23571

 

  (一)企业职工基本养老保险基金本年收支结余

7649

-6301

 

  (二)机关事业单位基本养老基金本年收支结余

4747

-684

 

  (三)居民基本养老保险基金本年收支结余

17812

16925

 

  (四)城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

8309

9539

 

  (五)居民基本医疗保险基金本年收支结余

1419

3258

 

  (六)工伤保险基金本年收支结余

-105

279

 

  (七)失业保险基金本年收支结余

82

776

 

  (八)生育保险基金本年收支结余

-427

-221

 

社会保险基金年末滚存结余合计

351893

375464

 

  (一)企业职工基本养老保险基金年末滚存结余

57077

50777

 

  (二)机关事业单位基本养老基金年末滚存结余

3103

2419

 

  (三)居民基本养老保险基金年末滚存结余

216556

233480

 

  (四)城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余

66538

76077

 

  (五)居民基本医疗保险基金年末滚存结余

3714

6972

 

  (六)工伤保险基金年末滚存结余

1876

2155

 

  (七)失业保险基金年末滚存结余

1658

2434

 

  (八)生育保险基金年末滚存结余

1371

1150

 

附表10

 

 

 

 

 

 

2017年寿光市政府债务余额及限额情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

地区

2017年政府债务余额

2017年政府债务限额

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

全市合计

1074164

914564

159600

1084100

915400

168700

备注:政府债务限额等于上年政府债务余额加当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

 

 

 

2017年寿光市地方政府债券情况表

 

 

 

单位:万元

地区

分配额度合计

其中:1.新增债券

2.置换债券

全市合计

525813

23500

502313

市本级

502713

23500

479213

镇街区合计

23100

 

23100

羊口镇

23100

 

23100

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12

 

2017年全市新增政府债券支出完成情况表

 

单位:万元

      

完成数

    

23500

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表13

 

2017年上级对寿光市一般性转移支付及税收返还情况表

 

单位:万元

补 助 项 目

   

   

125249

一般性转移支付

91280

    均衡性转移支付收入

1519

    结算补助收入

13031

    企业事业单位划转补助收入

318

    基层公检法司转移支付收入

2915

    义务教育等转移支付收入

10157

    基本养老保险转移支付收入

14029

    城乡居民医疗转移支付收入

86

    农村综合改革转移支付收入

4655

    产粮(油)大县奖励资金收入

1776

    重点生态功能区转移支付收入

684

    固定数额补助收入

9452

    贫困地区转移支付收入

245

    其他一般性转移支付

32413

返还性收入

33969

    消费税和增值税税收返还

15279

    所得税基数返还

8486

    成品油价格和税费改革税收返还

1293

    增值税“五五分享”税收返还

8735

    营业税及中央四大部门企业税收返还

176

附表14

 

 

 

 

 

2017年上级对寿光市专项转移支付情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

           

合计

一般公共预算

政府性基金
 

国有资本经营预 

 

   

75763

70822

927

4014

 

  一、一般公共服务支出

395

395

 

 

 

  二、国防支出

10

10

 

 

 

  三、公共安全支出

266

266

 

 

 

  四、教育支出

1721

1721

 

 

 

  五、科学技术支出

2202

2202

 

 

 

  六、文化体育与传媒支出

286

201

85

 

 

  七、社会保障和就业支出

739

634

105

 

 

  八、医疗卫生与计划生育支出

568

568

 

 

 

  九、节能环保支出

5992

5992

 

 

 

  十、城乡社区事务支出

0

 

 

 

 

  十一、农林水支出

33555

33555

 

 

 

  十二、交通运输支出

10133

10133

 

 

 

  十三、资源勘测信息等支出

1884

1884

 

 

 

  十四、商业服务业等事务支出

1268

1268

 

 

 

  十五、金融支出

10

10

 

 

 

  十六、国土海洋气象等支出

3887

3887

 

 

 

  十七、住房保障支出

7796

7796

 

 

 

  十八、粮油物资储备支出

300

300

 

 

 

  十九、其他支出

4751

 

737

4014

 

附表15

 

 

 

 

 

2017年市级一般公共预算收入完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

    

预算数

完成数

占预算%

可比增长%

 

增值税

37877

37877

100.0

-24.6

 

营业税

30

30

100.0

 

 

企业所得税

15207

15207

100.0

142.2

 

个人所得税

6819

6820

100.0

44.5

 

城市维护建设税

2983

2983

100.0

-56.2

 

房产税

5440

5440

100.0

-24.4

 

印花税

2429

2429

100.0

19.7

 

城镇土地使用税

24657

24657

100.0

-15.9

 

土地增值税

109234

113534

103.9

31.6

 

车船税

7

7

100.0

-84.8

 

耕地占用税

5281

7453

141.1

-84.6

 

契税

30715

30715

100.0

46.3

 

专项收入

13089

13089

100.0

-15.4

 

行政事业性收费收入

21075

21075

100.0

53.8

 

罚没收入

17693

17693

100.0

20.2

 

国有资本经营收入

 

 

 

-100.0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

147608

147608

100.0

23.8

 

其他收入

3184

3184

100.0

-87.5

 

市本级收入

443328

449801

101.5

-1.1

 

圣城街道

54510

54510

100.0

 

 

文家街道

23544

23544

100.0

 

 

古城街道

48087

48087

100.0

 

 

孙家集街道

7631

7631

100.0

 

 

洛城街道

42936

42936

100.0

 

 

双王城生态经济园区

3927

3927

100.0

 

 

市级收入合计

623963

630436

101.0

1.1

 

地方政府债券收入

464313

464313

 

 

 

转移性收入

273954

292061

 

 

 

返还性收入

33969

33969

 

 

 

  一般性转移支付收入

91280

91280

 

 

 

  专项转移支付收入

70822

70822

 

 

 

  下级体制上解收入

20409

38516

 

 

 

  调入资金等

30000

30000

 

 

 

  上年结余结转收入

27474

27474

 

 

 

市级收入总计

1362230

1386810

 

 

 

其中:市本级

1269019

1285774

 

 

 

附表16

 

 

 

 

 

2017年市级一般公共预算支出完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

预算数

完成数

占预算%

可比增长%

 

一般公共服务支出

49805

49917

100.2

11.1

 

公共安全支出

41704

41704

100.0

14.0

 

教育支出

134312

140561

104.7

1.8

 

科学技术支出

8591

8590

100.0

138.0

 

文化体育与传媒支出

4691

4691

100.0

25.1

 

社会保障和就业支出

61163

61596

100.7

-27.2

 

医疗卫生与计划生育支出

35761

35761

100.0

-29.0

 

节能环保支出

39189

39448

100.7

34.9

 

城乡社区支出

84355

87787

104.1

35.5

 

农林水支出

70122

76185

108.6

-17.3

 

交通运输支出

12169

12169

100.0

42.2

 

资源勘探信息等支出

3158

3158

100.0

-39.0

 

商业服务业等支出

2924

2924

100.0

28.2

 

金融支出

6404

6404

100.0

-35.4

 

援助其他地区支出

2329

2329

100.0

4.5

 

国土海洋气象等支出

8547

8547

100.0

62.4

 

住房保障等支出

22020

22228

100.9

171.4

 

粮油物资储备支出

3293

3293

100.0

17.3

 

债务付息支出

12120

12120

100.0

51.6

 

市本级支出

602657

619412

102.8

3.1

 

圣城街道

23477

23477

100.0

 

 

文家街道

18383

18383

100.0

 

 

古城街道

14809

14809

100.0

 

 

孙家集街道

8336

8336

100.0

 

 

洛城街道

28206

28206

100.0

 

 

双王城生态经济园区

7825

7825

100.0

 

 

市级支出合计

695868

720448

103.5

0.1