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索 引 号:
004433161/2019-74250
分      类:
市本级预决算及三公经费预决算 ; 国民经济管理、国有资产监管
发布机构:
市政府办公室
发文日期:
2019年04月15日
名      称:
寿光市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
文      号:
公开方式:
公开时限:
长期公开

寿光市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

2019329在寿光市第十七届人民代表大会

第三次会议上

 

寿光市财政局局长  李建东

 

各位代表:

受市政府委托,现将寿光市2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市十七届人大三次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在市委的领导和市人大常委会的监督指导下,全市上下认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神,积极落实市十七届人大二次会议有关决议和人大常委会审查意见,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应新时代发展要求,以高质量发展理念推进经济社会发展,着力做好“强化保障”和“深化改革”两篇文章,全面落实积极的财政政策,发挥财政资金放大效应,全力确保重点领域、重点项目资金需求,推进预算绩效管理改革,优化资金支出结构,规范地方政府债务管理。经过各级各部门共同努力,财政预算执行情况总体良好。

(一)2018年预算收支情况

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入[1]934769万元,同比增长3.5%;一般公共预算支出[2]992904万元,同比增长4%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券[3]收入、调入资金[4]及上年结转结余等收入,共计1383532万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1348630万元。收支相抵,结转下年支出34902万元。

市级(含市本级和街区)一般公共预算收入538981万元,同比下降14.5%;一般公共预算支出767079万元,同比增长8%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1157707万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1122805万元。收支相抵,结转下年支出34902万元。

市本级一般公共预算收入250172万元,同比下降44.4%;一般公共预算支出633898万元,同比增长4%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1024526万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计989624万元。收支相抵,结转下年支出34902万元。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入[5]403822万元,同比增长15.3%;政府性基金支出449199万元,同比增长29.5%。政府性基金收入,加转移支付补助、地方政府专项债券收入、上年结转结余等收入,共计467462万元。政府性基金支出,加上解支出、地方政府专项债务还本等支出,共计458242万元。收支相抵,结转下年支出9220万元。

市级政府性基金收入403822万元,同比增长15.3%;政府性基金支出412969万元,同比增长27.2%。

市本级政府性基金收入403822万元,同比增长15.3%;政府性基金支出366069万元,同比增长46.7%。

3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算[6]收入86万元,同比下降98.9%(晨鸣国有股未进行分红);国有资本经营预算支出86万元,同比下降98.9%。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算[7]收入562832万元,同比增长25.4%;社会保险基金支出525497万元,同比增长23.5%。收支相抵,本年收支结余37335万元,年末滚存结余412818万元。

(二)地方政府债务情况。2018年,潍坊市下达我市政府债务限额1125440万元,截至201812月底,我市政府债务余额1124411万元。

2018年,潍坊市分配我市地方政府债券资金212155万元,其中债券置换资金170855万元,用于置换到期存量债务;新增债券资金41300万元,主要用于棚户区改造、灾后重建、教育“大班额”[8]和为农服务中心重点项目建设。

(三)落实市人大预算决议及主要工作情况

2018年,按照市十七届人大二次会议的有关决议,我们着力发挥财政政策、资金支持引导作用,加强财政收支管理,防控政府债务风险,努力实现财政平稳有序运行,为促进全市经济社会发展提供了坚实保障。

1.围绕质量效益,支持经济更有力。一是加大政策资金扶持力度。落实减税降费举措,2018年企业税收减免235400万元,出口货物退增值税及增值税期末留抵退税101657万元,新取消行政事业性收费2项,进一步减轻企业负担。加快新旧动能转换,兑现工业转型升级、淘汰落后产能、科技创新发展、对外开放等政策资金5400万元。提升政府引导基金效能,对接省、潍坊市新旧动能转换引导基金,出资山东省财金创投、潍坊中泰、晨鸣等3支新旧动能转换基金9000万元,推动新材料基金、潍坊浚源转型升级、东兴农产品流通等5只基金落地,完成项目投资24660万元,支持实体经济发展。二是多渠道筹措建设资金。着力发挥政府投资对经济增长的拉动作用,推行国企“公司+片区开发项目”“企业建政府租”等模式,有效推进西城、高新区提升、弥水小镇、鲁能悦动生态城等片区开发和体育教育、基础教育示范基地等重点项目建设;规范应用PPP[9]模式,新实施项目7个,总投资925814万元,其中已落地项目2个,入库项目4个,准备前期工作项目1个。三是防范化解区域金融风险。综合运用过桥资金、贷款风险补偿、政策性担保等方式促进企业融资发展,全年为72家企业发放810000万元过桥资金,为47家企业提供担保再担保服务103000万元;发挥齐民资管融资职能,收购处置不良资产234100万元,为实体经济发展腾出信贷空间。四是树牢绿色发展理念。支持开展工业企业综合绩效评价,突出“亩均论英雄”,推行资源要素差别化配置,正向激励与反向倒逼结合,加快市场出清,倒逼企业转型,发挥资源要素最大效益。投入资金20000万元,支持实施煤炭清洁利用、污水、污泥处理,开展空气、水体、土壤等环境污染监测,持续改善生态环境,夯实绿色发展基础。

2.坚持共享发展,精准发力惠民生。坚持保基本、兜底线、补短板、提水平,全面提升人民群众获得感和幸福感。2018年,全市涉及民生方面支出817264万元,占一般公共预算总支出的比重为82%。一是全面落实民生兜底保障。坚持把民生保障放在优先位置,投入资金162848.9万元,持续提高基本公共卫生服务、居民医疗保险补助等5项民生保障标准,支持扩大公共文化产品、公益性文化活动等民生政策覆盖面,统筹推进教育、医疗、社保、就业、文化等各项社会事业协调发展。二是加快实施乡村振兴战略[10]。出台高品质蔬菜发展政策,打造“寿光蔬菜”区域公用品牌,落实灾后恢复生产大棚园区建设扶持政策和大棚租赁扶持政策,支持金投、金宏、农发等国有企业领创高品质蔬菜产业园区。推动出台大型沼气示范工程实施方案,促进“三沼”高值高效综合利用,持续推进城乡环卫一体化,城区市政设施全部纳入市级统一养护管理,实施乡村连片治理、美丽乡村示范村等精品项目,完成农村旱厕改造和113个薄弱村用电改造,建设美丽宜居乡村。三是倾力支持抗洪救灾和灾后重建。强化资金统筹调度,通过采取本级预算统筹、争取上级转移支付、争取专项债券、实施PPP项目等有力举措,落实资金保障,全力支持应急抢险和灾后重建民生项目建设。2018争取上级救灾专款46222万元,获得提前下达灾后重建专项债券资金19307万元,推动发放惠农担保贷款资金38900万元,全方位保障受灾群众安置,加快灾后恢复生产进度。四是着力推进城乡统筹发展。有序推进棚户区改造,出台棚改资金管理办法,规范棚改项目运作,提高棚贷资金使用效率;加强与青岛银行合作,获批贷款授信45300万元,争取棚改专项债31900万元,保障棚改住房和配套基础设施建设资金需求。深入推进社会综合治理,助力智慧寿光、平安寿光建设,顺利通过文明城市复审,持续提升城市档次和品位;支持开展打黑除恶专项斗争、农村综合治理和矛盾纠纷排查化解工作,净化社会治安秩序,增强人民群众安全感、幸福度。

3.聚焦重点难点,深化改革促发展。一是压实收入质量。持续抓牢纳税百强骨干税源,开拓总部机构等战略税源,优化镇街增收激励机制,实现财政收入稳步持续高质量增长,2018年税收占一般公共预算收入的比重达81.4%,收入质量大幅提高。二是防控债务风险。完善长效机制,出台地方政府性债务风险应急处置、风险化解方案,完善预警机制;强化预算保障,全年偿还到期债务利息36417万元;用好政府债券,提前完成100.9亿元的地方政府债券置换存量债务工作,争取置换债券170855万元,优化债务结构,落实新增债券41300万元,支持重大项目建设。三是强化预算绩效。探索全面实施预算绩效管理[11]的制度机制,健全绩效服务智库,严格部门预算绩效申报审核,搭建规范的基础性项目库管理,完成82个重点项目的科学分类与绩效自评,推进共性绩效指标体系建设,加快预算安排与绩效评价融合,初步构建起以绩效为主导的财政预算管理体制。四是推进国企改革。加强国有企业党的建设,推动成立市委市属国有企业工作委员会,完善国有企业党建工作领导体制。加强国有资产监督管理,开展企业“三重一大”制度执行情况专项检查,促进国有资产规范运营。

4.推进依法行政,持续发力稳运行。立足规范财政权力运行,加强财政科学化精细化管理,提升依法理财水平,保障财政职能更好发挥。一是稳步推进依法治税。落实水资源税和环保税改革要求,加快开征前非税收入[12]清算、追缴,稳妥完成税费转换;联合水利、环保、税务部门,完善配套政策,依法依率征收,实现“费改税”后收入稳中有增。落实推进个人所得税改革,不断完善地方税体系建设。二是着力增强预算执行约束。大力压减一般性支出,除突发公共事件、抗灾救灾等特殊事项外,不予追加临时预算,做到“无预算、超预算不支出”;严控“三公”经费开支,2018年一般性支出下降4.6%。规范预算执行管理,持续强化现金支付管控,加大公务卡刷卡消费力度,公务卡刷卡消费2061万元;从严把关政府采购,完成采购额581590万元,节约资金27132万元;着力提升评审效率,评审资金133304万元,审减率13%,切实提高资金使用效益。四是切实扎牢财政监督“篱笆”。严格执行年度财政监督计划,完善监督检查制度机制,突出随机性、实效性,以查促管,建立防范财政风险长效机制;联合审计、人社等部门开展公务支出消费专项检查、执法执勤用车专项检查、违反财经法规专项整治、行政事业单位国有资产管理专项检查等系列监督检查,增强财政监督执行力,维护财经法纪严肃性。

各位代表,过去的一年,面对经济转型、自然灾害等多重不利因素叠加的困难挑战,在市委科学决策和坚强领导下,在人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持下,全市上下同舟共济、携手奋进、共克时艰,经济社会稳中向好,财政运行总体平稳,各项财政政策得到有效落实,改革发展取得较快进展。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战,主要是受经济下行和结构调整等因素影响,财政收入呈现低速增长新常态,财政支出刚性增长较快,收支矛盾突出,预算平衡难度加大;财政管理方式有待进一步优化,产业政策精准性不够,部分资产资源未能有效盘活;深化财税体制改革任务艰巨复杂,财政监管存在薄弱环节,资金使用绩效不高等问题仍然突出;政府性债务管理需进一步加强,潜在风险不容忽视。对此,我们高度重视,将坚持问题导向,创新思维,采取务实举措,认真加以解决。

二、2019年预算草案

2019年,我们将迎来新中国成立70周年。这是中华民族伟大复兴进程中的一个重要节点,也是决胜全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标的关键一年。综合分析财政经济面临的形势,2019我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,聚焦“以思想作风大整顿引领发展高质量”这一主题,牢牢把握稳中求进总基调,加力落实积极的财政政策,以深化供给侧结构性改革为主线,着力在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,增强微观市场主体活力,打造宽松优越的营商环境,助力“双招双引”“双联双帮”,加快经济结构优化升级;树牢过紧日子思想,强化预算刚性约束,严格压缩一般性支出,规范政府举债行为,防范化解政府性债务风险;以扩大有效供给为核心,统筹整合财政资金,持续增加民生投入,不断增进民生福祉;加快建立现代财政制度,全面推进预算绩效管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,为开创寿光高质量发展新局面提供坚实保障。

根据上述指导思想,综合考虑经济发展形势和社会发展需求,2019年预算安排主要遵循以下原则:一是积极稳妥。收入预算既要充分估计困难,又要考虑各项增收的积极因素。二是有保有压。继续压减一般性支出,突出重点,保障民生领域支出和灾后重建等必保项目建设,提高支出精准度。三是强化统筹。用足政策优惠,统筹全市财力,盘活存量资源,增强财政统筹保障能力。四是促进改革。坚持问题和目标导向,推进体制机制改革,补齐经济社会事业发展短板。五是提升绩效。树立绩效理念,全面推进预算绩效管理改革,提升资金使用效益。

(一)2019年预算安排情况

1.一般公共预算。综合考虑经济形势和各项收支增减因素,2019年,全市一般公共预算收入安排963100万元,同比增长3%;一般公共预算支出安排1078750万元,同比增长8.6%

市级一般公共预算收入安排560342万元,同比增长4%;一般公共预算支出安排867030万元,同比增长13%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1179453万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1145996万元。收支相抵,结转下年支出33460万元。

市本级一般公共预算收入安排262869万元,同比增长5.1%;一般公共预算支出安排740508万元,同比增长16.8%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1052931万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1019471万元。收支相抵,结转下年支出33460万元。

市本级一般公共预算支出中,人员经费和正常运转经费244037万元,预备费安排10000万元,上级专款支出50000万元,安排全市重点政策和项目支出436471万元,主要是:

——教育方面30907万元。其中:安排19556万元,统筹保障全学龄段公用经费。安排2378万元,构建覆盖从学前教育到高等教育的全方位学生资助体系。安排1388万元,用于原民办代课教师教龄补助、退养民师生活补助、校长职级制工资、高中聘任一线教师工资、教师培训等师资队伍建设。安排1278万元,支持农村义务教育学校校舍标准化、薄弱学校改造、操场塑胶化建设等学校建设改造工程。安排1388万元,实施学生接送安全工程,提供学校专职保安服务。

——社会保障和就业方面82041万元。其中:安排34000万元,落实城乡居民基本养老保险基础养老金等补助政策。安排15567万元,用于退役士兵、军队转业干部安置和各类优抚对象抚恤支出。安排5772万元,保障最低生活保障对象、特困人员等城乡生活困难居民和失地农民基本生活。安排893万元,提高民生综合保险保费标准,帮助人民群众有效应对突发重大自然灾害和部分居家意外事故,最大程度降低人身伤害和房屋财产损失。安排650万元,落实基本殡葬服务减免政策。安排306万元,补贴就业创业和职业培训,支持公共就业服务。

——卫生健康方面34779万元。其中:安排24960万元,对城乡居民基本医疗保险进行补助。安排3749万元,提供计划生育和优生优育免费基本技术服务,奖励及补助计划生育家庭。安排1898万元,推进公立医院综合改革。安排887万元,用于基本公共卫生服务和新生儿遗传代谢性疾病等重大疾病预防控制等项目支出。安排600万元,用于城乡困难群众和重特大疾病医疗救助。安排269万元,对35-64岁农村妇女、城镇贫困妇女进行“两癌”免费检查。

——乡村振兴方面55697万元。安排13500万元,实施农村人居环境综合整治行动,支持农村环境整治、污水处理设施修复提升、农村旱厕改造以及村内亮化等。安排8000万元,提升生产大棚园区、蔬菜产业品牌化、标准化。安排5400万元,用于纪台设施农业实验示范区建设。安排3010万元,保障蔬菜产业“良田-良品”工程、天敌与授粉昆虫技术创新中心、主要农作物生产全程机械化推进行动、数字农业建设、全国蔬菜质量标准中心建设等农业高质量发展项目实施,推进现代农业转型升级。安排2900万元,实施大型沼气示范工程、病死畜禽无害化处理、蔬菜废弃物循环利用和设施蔬菜化学农药减量控害补贴政策,加强农业生态环境保护。安排1800万元,对涉农街办无害化厕所改造、村级集体经济发展试点等村级公益事业给予奖补。安排1120万元,支持扶贫协作和小额扶贫信贷贴息。安排730万元,实行农业网格化管理,提高农业基础管理水平。

——支持新旧动能转换方面35726万元。安排10000万元,通过普惠性和激励性等方式定向精准扶持实体经济高质量发展。安排10000万元,出资设立新旧动能转换基金。安排6132万元,推进农村经营权抵押贷款试点,鼓励公司规范化改制和挂牌上市,防范化解金融风险。安排3090万元,用于“双招双引”“双联双帮”活动。安排164万元,实施企业家培育工程,加速培育一批具有战略思维、创业精神的优秀企业家队伍。

——生态环保治理方面19370万元。安排11122万元,用于污水处理支出。安排3200万元,支持散煤清洁化治理与煤炭清洁高效利用。安排2401万元,保障环境监测与监察支出。安排1800万元,用于污泥运输及无害化处理。

——灾后重建及应急管理方面69298万元。安排45000万元,用于弥河、丹河防洪治理。安排21696万元,推进交通、水利、林业等水毁设施修复工程。安排1200万元,保障危化品企业从业人员全员培训、驻厂安全员费用等安全生产项目支出。安排338万元,用于救灾物资储备及应急管理支出。

——城市公共设施维护和管理方面28501万元。安排20175万元,用于城区环境卫生、园林绿化、路灯等市政设施维护费用和推进城乡环卫一体化工作。安排6492万元,落实城乡客运以奖代补、交通运输业成品油补贴等政策,扶持公共交通发展。安排1670万元,用于编制和修订城市总体规划、土地利用总体规划、冬季清洁取暖规划、国家现代农业产业园规划等规划项目。

——城市基础设施建设方面46484万元。安排31776万元,用于308国道等绿化、道路、排水、路灯亮化、交通公路等新增市政建设。安排7078万元,用于基础设施建设提升工程(二期)、羊临路、三号路维修改造、济青高铁(潍坊段)征地拆迁等PPP项目政府付费及咨询服务支出。安排2726万元,用于小区公共供热设施改造等项目。安排1905万元,用于社会治理中心建设。

——公共服务方面10423万元。安排1000万元,支持新时代文明实践中心和村级新时代文明实践站建设。安排500万元,保障扫黑除恶专项工作经费。安排2840万元,用于加快图书馆、群众文化、文化和旅游产业发展。安排1500万元,打造可视基层管理服务系统、“阳光三农”综合信息管理监督系统等信息化管理服务平台。安排1379万元,用于购买蔬菜、食品、药品、饮用水等检验服务。 

——化解政府债务方面23245万元,用于政府债务还本付息。

2.政府性基金预算。市级政府性基金预算收入安排440368万元,同比增长9.1%;政府性基金预算支出安排492508万元,同比增长19.3%。政府性基金收入,加转移支付补助、地方政府专项债券收入、上年结转结余等收入,共计606089万元。政府性基金支出,加上解支出、补助下级支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金等支出,共计600964万元。收支相抵,结转下年支出5125万元。

市本级政府性基金预算收入安排440368万元,同比增长9.1%;政府性基金预算支出安排465308万元,同比增长27.1%

3.国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入安排41970万元;国有资本经营预算支出安排26320万元,加调出资金15650万元,共计41970万元。收支相抵,市级国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排466076万元,同比下降17.2%;社会保险基金预算支出安排448915万元,同比下降14.6%。收支相抵,本年收支结余17161万元,年末滚存结余402443万元。

(二)地方政府债务情况。2019年,积极争取地方政府债券资金202864万元,其中置换债券资金62864万元,用于置换到期存量债务;新增债券资金140000万元,用于灾后重建等重点项目建设。根据地方政府债务置换和到期情况,安排债务还本付息支出49006万元。

三、2019年预算执行保障措施

2019年,我们将认真落实市委决策部署和市人大工作要求,全面落实积极财政政策,支持实体经济发展,助推扩大内需、补齐短板,聚力增效促进高质量发展,确保圆满完成预算任务。

(一)多举措狠抓财政增收,夯实保障稳健发展财源基础锚定高质量增收目标,抢抓政策窗口机遇,争取更多上级政策资金支持;支持本地企业做大做强,挥“龙头”企业税收支柱作用和带动效应;加快引进有带动性和高成长性的企业,培育新财源,增强财政发展后劲。以国地税征管体制改革为契机,完善税收信息共享机制,密切掌握重点行业、企业和项目收入运行情况,突出项目建设施工、企业并购重组、上市公司股权转让、物流、批发零售等难征难管环节管控,强化风险提醒、税务审计、纳税评估、税务稽查等征管举措,夯实税收征管基础。加强非税收入管理,以规范土地出让收入管理为重点,建立政府主导的土地熟化机制,加强供地计划管理,采取土地一级开发、土地整治、清理低效用地、规范土地市场等举措,增加基金收益;规范各项用地政策,坚持土地资源占用“亩均效益”绩效导向,增加财政综合收入。

(二)全方位落实扶持政策,服务实体经济更高质量发展。加力提效实施积极财政政策,坚持定向精准调控,着力推动拉长补强产业链、创新链、人才链,助力实施“双招双引”,加快新旧动能转换。用足用好中央和省、市减税降费奖补融资政策“大礼包”,实质性降低企业负担,增强微观市场主体活力,促进实体经济高质量发展。充分发挥政府投资基金功能,加强与省市新旧动能转换产业基金联动,加大优质项目甄选包装,引导社会资本进入重点产业领域,助力产业转型升级。进一步拓宽政府有效投资路径,争取新增政府债务限额,更多利用棚户区改造、土地储备等新增专项债券,保障全市重点项目建设;加力PPP模式规范应用,争取落地西城经济产业综合提升、弥河流域综合治理等项目,引进社会资本50多亿元;发挥国有企业主体平台作用,做好优势项目包装申报,争取外国政府和国际金融组织中长期低息贷款支持。支持开展“双联双帮”活动,树牢服务意识,建立与包靠企业结对帮扶机制,通过“局长直通车”“一对一帮扶”等方式,精准对接民营企业发展需求,着力帮助企业跨越市场冰山、融资高山、转型火山,主动创优营商环境,助推全域经济大发展。

(三)精准化扩大有效供给,补齐民生社会事业发展短板。在保工资、保运转、保民生基础上,统筹财力优先用于教育、医疗、养老、社会保障、扶贫脱贫等民生领域,着力提高公共服务供给质量和均等化水平,确保民生支出比重保持在80%以上。持续加大财政支农投入,构建财政投入保障长效机制,立足“握指成拳”精准发力,制定出台我市涉农资金整合实施意见;发挥财政资金杠杆作用,加力落实以奖代补、先建后补、贷款贴息、涉农贷款增量奖励等优惠政策;规范用好PPP、政府购买服务等投融资模式,撬动更多金融资本、社会资本投向“三农”,高质量、高效率打赢灾后重建攻坚战,为乡村振兴战略实施提供强大资金支持。深化城乡社会治理创新,支持新时代文明实践试点市建设,启动农村人居环境综合整治,加快基层信息化管理服务平台建设,推进蔬菜、食品、药品、饮用水安全质量监督检查,维护好人民群众切身利益,推动城市品质提升,让人民群众有更多、更直接、更实在的获得感。

(四)创新性推进体制改革,提升财政管理科学化水平。稳步推进财政收入划分体制改革和基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革,加快建立现代预算制度。推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,推动预算和绩效管理一体化。稳步推进绩效信息公开,重大政策和项目绩效目标、绩效评价结果向人大报告,并随同预决算同步向社会公开,自觉接受人大和社会各界监督。加强财政金融风险防控,落实政府性债务分年度化解计划,压实属地责任,严控新增,推动国有企业加快市场化转型,增强偿债能力;发挥政府引导基金、风险补偿金等作用,运用过桥、参股、担保等方式,促进银企合作,化解区域性金融风险。加强财政监督管理,推进日常管理与专项监督有机结合,加快政府采购、投资评审、国有资产监管变革,坚决查处各种违反财经纪律行为,严守财经纪律底线。

各位代表,人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。我们将在市委的坚强领导下,全面聚焦高质量发展,以奋勇争先的精气神、创新思变的新理念、狠抓落实的硬作风,认真贯彻落实大会各项决议,自觉接受人大的工作监督、法律监督和政协的民主监督,努力完成全年财政收支预算任务,当好全省县域高质量发展的排头兵,为决胜全面小康、建设现代化强市作出新的更大贡献!


附件

 

[1]一般公共预算收入:即通常所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按201511起实施的新《预算法》,统一改称“一般公共预算收入”。

[2] 一般公共预算支出:是指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

[3]地方政府债券:省政府在财政部的指导下,发行地方政府债券,由地方政府以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证,分为地方政府一般债券和地方政府专项债券。一般用于交通、水利、农业、保障性安居工程、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施建设。按要求地方政府债券收支应实行预算管理,纳入各级政府财政预算。

[4]调入资金:是指政府财政为加大各类资金统筹使用力度、平衡预算收支,从其他类型预算及其他渠道调入的资金。

[5]政府性基金预算收入:是指经国务院或财政部批准,各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

[6]国有资本经营预算:是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门,各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。

[7]社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。全市社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险8个险种。

[8]“大班额”:是指中小学学生人数超过标准班额。其中,小学标准班额为45人,中学为50人。

[9]PPP:政府与社会资本合作模式,是指政府和社会资本在基础设施建设及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

[10]乡村振兴战略:是指习近平同志20171018在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好三农题作为全党工作的重中之重,实施乡村振兴战略。

[11]预算绩效管理:是指以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

[12]非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

2018年寿光市一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

增值税

436130

436133

100.0

112.3

  国内增值税

359350

359353

100.0

148.7

  改征增值税

76780

76780

100.0

25.9

企业所得税

70750

70757

100.0

40.1

个人所得税

18800

18802

100.0

3.1

资源税

20420

20420

100.0

-63.4

城市维护建设税

74150

74150

100.0

108.5

房产税

13240

13241

100.0

-2.9

印花税

7290

7299

100.1

0.2

城镇土地使用税

56770

56770

100.0

-20.1

土地增值税

28650

28657

100.0

-80.9

车船税

6040

6048

100.1

-17.5

耕地占用税

130

136

104.6

-99.5

契税

24890

24893

100.0

-19.0

环境保护税

3140

3148

100.3

 

专项收入

65610

65615

100.0

64.0

行政事业性收费收入

36390

36395

100.0

72.7

罚没收入

27960

27964

100.0

57.8

国有资源(资产)有偿使用收入

41160

41158

100.0

-72.1

其他收入

3180

3183

100.1

0.0

本年收入合计

934700

934769

100.0

3.5

地方政府债券收入

164155

164155

 

 

转移性收入

284603

284608

 

 

  返还性收入

33969

33969

 

 

  一般性转移支付收入

93804

93804

 

 

  专项转移支付收入

85878

85883

 

 

  调入资金等

40000

40000

 

 

  上年结余结转收入

30952

30952

 

 

收入总计

1383458

1383532

 

 

附表2

2018年寿光市一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一般公共服务支出

80960

80963

100.0

13.7

国防支出

10

16

160.0

 

公共安全支出

44570

44573

100.0

5.6

教育支出

246340

246340

100.0

-2.6

科学技术支出

10190

10192

100.0

18.6

文化体育与传媒支出

7900

7905

100.1

15.9

社会保障和就业支出

150650

150651

100.0

15.3

医疗卫生与计划生育支出

60840

60843

100.0

10.8

节能环保支出

51110

49032

95.9

-4.9

城乡社区支出

138890

138895

100.0

-6.9

农林水支出

109060

109063

100.0

7.2

交通运输支出

24090

24093

100.0

78.8

资源勘探信息等支出

7040

7043

100.0

-14.9

商业服务业等支出

2160

2164

100.2

-26.8

金融支出

1830

1836

100.3

-71.3

援助其他地区支出

2360

2361

100.0

1.4

国土海洋气象等支出

9590

9597

100.1

12.3

住房保障支出

12150

12150

100.0

-55.4

粮油物资储备支出

4100

4106

100.1

24.7

债务付息支出

28990

31081

107.2

156.4

本年支出合计

992830

992904

100.0

4.0

转移性支出

390628

390628

 

 

  体制上解支出

193871

193871

 

 

  债务还本支出

161855

161855

 

 

  结转下年支出

34902

34902

 

 

        支出总计

1383458

1383532

 

 

附表3

2018年寿光市政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一、国有土地收益基金收入

14420

14428

100.1

-10.7

二、农业土地开发资金收入

2740

2744

100.1

-14.4

三、国有土地使用权出让收入

324130

324139

100.0

2.2

四、城市基础设施配套费收入

55510

55516

100.0

1203.5

五、污水处理费收入

5860

5866

100.1

4.4

六、彩票公益金收入

1120

1129

100.8

9.1

本年收入合计

403780

403822

100.0

15.3

转移性收入

63633

63640

 

 

   上级补助收入

6992

6999

 

 

   上年结转结余

8641

8641

 

 

   债务转贷收入

48000

48000

 

 

收入总计

467413

467462

 

 

 

 


附表4

2018年寿光市政府性基金预算支出完成情况表

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一、文化体育与传媒支出

130

139

106.9

202.2

二、社会保障和就业支出

130

135

103.8

170.0

三、城乡社区支出

440300

442409

100.5

28.3

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

364090

366160

100.6

12.3

 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

11160

11168

100.1

8.1

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

3050

3075

100.8

413.4

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

56140

56140

100.0

2337.7

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

5860

5866

100.1

4.3

四、商业服务业等支出

20

20

100.0

300.0

五、债务付息支出

1150

5337

464.1

 

六、其他政府性基金支出

7420

1159

15.6

-38.5

本年支出合计

449150

449199

100.0

29.5

转移性支出

18263

18263

 

 

   上解上级支出

43

43

 

 

   债务还本支出

9000

9000

 

 

   结转下年支出

9220

9220

 

 

支出总计

467413

467462

 

 

 

附表5

2018年寿光市国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

       

预算数

完成数

占预算%

增长%

利润收入

86

86

100.0

 

    其他国有资本经营预算企业利润收入

86

86

100.0

 

本年收入合计

86

86

100.0

-98.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

2018年寿光市国有资本经营预算支出完成情况表

单位:万元

       

预算数

完成数

占预算%

增长%

其他国有资本经营预算支出

86

86

100.0

 

本年支出合计

86

86

100.0

-98.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表7

2018年寿光市社会保险基金预算收入完成情况表

单位:万元

     

预算数

完成数

金额

占预算%

增长%

一、社会保险基金收入合计

493606

562832

114.0

25.4

        其中:保险费收入

272073

312223

114.8

20.0

              财政补贴收入

62291

73019

117.2

27.1

  (一)企业职工基本养老保险基金收入

214501

230198

107.3

15.0

        其中:保险费收入

116878

127194

108.8

18.2

              财政补贴收入

 

 

 

 

  (二)机关事业单位基本养老保险基金收入

56901

64145

112.7

18.0

        其中:保险费收入

44496

46146

103.7

4.4

              财政补贴收入

12336

17900

145.1

77.0

  (三)居民基本养老保险基金收入

45415

51155

112.6

9.4

        其中:保险费收入

16292

16243

99.7

0.1

              财政补贴收入

26789

31485

117.5

20.4

  (四)城镇职工基本医疗保险基金收入

87374

96934

110.9

22.7

        其中:保险费收入

58090

66846

115.1

14.9

              财政补贴收入

 

 

 

 

  (五)居民基本医疗保险基金收入

68974

96635

140.1

115.0

        其中:保险费收入

22242

40925

184.0

101.5

              财政补贴收入

23166

23634

102.0

11.7

  (六)工伤保险基金收入

8487

8592

 

0.2

        其中:保险费收入

5080

5098

100.4

-2.0

  (七)失业保险基金收入

7527

10877

144.5

7.7

        其中:保险费收入

5324

5486

103.0

16.5

  (八)生育保险基金收入

4427

4296

97.0

-12.9

        其中:保险费收入

3671

4285

116.7

18.6

附表8

2018年寿光市社会保险基金预算支出完成情况表

单位:万元

     

预算数

完成数

金额

占预算%

增长%

社会保险基金支出合计

473012

525497

111.1

23.5

       其中:社会保险待遇支出

289866

327241

112.9

23.2

  (一)企业职工基本养老保险基金支出

214501

229223

106.9

11.0

        其中:基本养老保险待遇支出

94451

103222

109.3

13.7

  (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出

56901

62849

110.5

14.1

        其中:基本养老保险待遇支出

56901

62849

110.5

14.1

  (三)居民基本养老保险基金支出

31512

37164

117.9

 

        其中:基本养老保险待遇支出

31352

37143

118.5

52.3

  (四)城镇职工基本医疗保险基金支出

84437

87754

103.9

26.3

        其中:基本医疗保险待遇支出

50288

52130

103.7

14.8

  (五)居民基本医疗保险基金支出

64418

83149

129.1

99.5

        其中:基本医疗保险待遇支出

47315

59515

125.8

48.2

  (六)工伤保险基金支出

8487

10302

121.4

24.2

        其中:工伤保险待遇支出

3372

3752

111.3

12.9

  (七)失业保险基金支出

7527

10036

 

7.6

        其中:失业保险待遇支出

1692

3610

213.4

110.4

  (八)生育保险基金支出

5229

5020

96.0

-2.6

        其中:生育保险待遇支出

4495

5020

111.7

7.0

 

附表9

2018年寿光市社会保险基金预算结余情况表

单位:万元

     

上年完成

完成数

一、社会保险基金本年收支结余合计

23571

37335

  (一)企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-6301

975

  (二)机关事业单位基本养老基金本年收支结余

-684

1296

  (三)居民基本养老保险基金本年收支结余

16925

13991

  (四)城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

9539

9180

  (五)居民基本医疗保险基金本年收支结余

3258

13486

  (六)工伤保险基金本年收支结余

279

-1710

  (七)失业保险基金本年收支结余

776

841

  (八)生育保险基金本年收支结余

-221

-724

二、社会保险基金年末滚存结余合计

375464

412818

  (一)企业职工基本养老保险基金年末滚存结余

50777

51752

  (二)机关事业单位基本养老基金年末滚存结余

2419

3715

  (三)居民基本养老保险基金年末滚存结余

233480

247472

  (四)城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余

76077

85257

  (五)居民基本医疗保险基金年末滚存结余

6972

20476

  (六)工伤保险基金年末滚存结余

2155

445

  (七)失业保险基金年末滚存结余

2434

3275

  (八)生育保险基金年末滚存结余

1150

426

 

附表10

2018年寿光市政府债务余额及限额情况表

单位:万元

地区

2018年政府债务余额

2018年政府债务限额

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

全市合计

1124411

916811

207600

1125440

917740

207700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表11

2018年寿光市地方政府债券情况表

单位:万元

地区

分配额度合计

其中:1.新增债券

2.置换债券

全市合计

212155

41300

170855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12

2018年全市新增政府债券支出完成情况表

单位:万元

     

完成数

    

41300

新增一般政府债券

2300

农林水支出

2300

新增专项政府债券

39000

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

39000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

附表13

2018年上级对寿光市一般性转移支付及税收返还情况表

单位:万元

   

   

 

127773

一般性转移支付

93804

          均衡性转移支付收入

1858

          县级基本财力保障机制奖补资金收入

89

          结算补助收入

11559

          企业事业单位划转补助收入

350

          基层公检法司转移支付收入

2638

          义务教育等转移支付收入

11453

          基本养老保险转移支付收入

16889

          农村综合改革转移支付收入

2666

          产粮(油)大县奖励资金收入

1729

          重点生态功能区转移支付收入

684

          固定数额补助收入

9452

          贫困地区转移支付收入

551

          其他一般性转移支付

33886

返还性收入

33969

          消费税和增值税税收返还

15279

          所得税基数返还

8486

          成品油价格和税费改革税收返还

1293

          增值税“五五分享”税收返还

8735

          营业税基数返还

176

 

附表14

2018年上级对寿光市专项转移支付情况表

单位:万元

    

 

一般公共预算

政府性基金预算

   

92882

85883

6999

  一、一般公共服务支出

351

351

 

  二、国防支出

10

10

 

  三、公共安全支出

685

685

 

  四、教育支出

2405

2405

 

  五、科学技术支出

1953

1953

 

  六、文化体育与传媒支出

1225

1105

120

  七、社会保障和就业支出

16738

16658

80

  八、医疗卫生与计划生育支出

361

361

 

  九、节能环保支出

6343

6343

 

  十、城乡社区事务支出

6406

950

5456

  十一、农林水支出

31147

31147

 

  十二、交通运输支出

4544

4544

 

  十三、资源勘测信息等支出

2138

2138

 

  十四、商业服务业等事务支出

989

945

44

  十五、金融支出

265

265

 

  十六、国土海洋气象等支出

2332

2332

 

  十七、住房保障支出

12264

12264

 

  十八、粮油物资储备支出

1427

1427

 

  十九、其他支出

1299

 

1299

 

附表15

2018年对镇街区转移支付情况表

单位:万元

 

 

一般性转移支付

专项转移支付

合计

189201

66279

122922

圣城街道

16348

4318

12030

文家街道

18942

4054

14888

古城街道

9979

5363

4616

孙家集街道

11070

2545

8525

洛城街道

32677

5953

26724

化龙镇

4149

3304

845

营里镇

5282

2452

2830

台头镇

4493

3161

1332

田柳镇

7637

6297

1340

上口镇

6888

4347

2541

 

21808

8630

13178

纪台镇

13960

4082

9878

稻田镇

16908

7456

9452

羊口镇

17142

4192

12950

双王城

1918

125

1793

 

附表16

2018年镇街区一般公共预算收支完成情况表

单位:万元

地区

一般公共预算收入

一般公共预算支出

完成数

增长%

完成数

增长%

合计

684601

51.0

359006

4.0

圣城街道

64469

18.3

29337

25.0

文家街道

75491

220.6

21803

18.6

古城街道

71782

49.3

32813

121.6

孙家集街道

11721

53.6

12588

51.0

洛城街道

62380

45.3

29116

3.2

化龙镇

8269

80.2

10300

54.5

营里镇

12715

34.8

13146

52.5

台头镇

24348

46.9

18820

53.4

田柳镇

13770

42.6

14241

22.2

上口镇

20354

54.5

19160

97.5

 

131459

51.1

44479

-19.1

纪台镇

11376

225.0

15804

156.7

稻田镇

12375

75.9

18516

51.2

羊口镇

161126

32.3

71359

-41.5

双王城

2966

-24.5

7524

-3.8

 

附表17

2018年市级一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

    

预算数

完成数

占预算%

增长%

增值税

44060

44060

100.0

16.3

  国内增值税

30240

30243

100.0

11.4

  改征增值税

13820

13817

100.0

28.8

企业所得税

17720

17723

100.0

16.5

个人所得税

4500

4501

100.0

-34.0

资源税

3010

3020

100.3

 

城市维护建设税

1720

1722

100.1

-42.3

房产税

4860

4867

100.1

-10.5

印花税

2050

2054

100.2

-15.4

城镇土地使用税

19470

19479

100.0

-21.0

土地增值税

9790

9799

100.1

-91.4

车船税

30

31

103.3

342.9

耕地占用税

100

105

105.0

-98.6

契税

24890

24893

100.0

-19.0

环境保护税

570

571

100.2

 

专项收入

8660

8664

100.0

-33.8

行政事业性收费收入

36390

36395

100.0

72.7

罚没收入

27940

27947

100.0

58.0

国有资源(资产)有偿使用收入

41160

41158

100.0

-72.1

其他收入

3180

3183

100.1

0.0

市本级收入

250100

250172

100.0

-44.4

圣城街道

64469

64469

100.0

18.3

文家街道

75491

75491

100.0

220.6

古城街道

71782

71782

100.0

49.3

孙集街道

11721

11721

100.0

53.6

洛城街道

62380

62380

100.0

45.3

双王城生态经济园区

2966

2966

100.0

-24.5

市级收入合计

538909

538981

100.0

-14.5

地方政府债券收入

164155

164155

 

 

转移性收入

454545

454571

 

 

  返还性收入

33969

33969

 

 

  一般性转移支付收入

93804

93804

 

 

  专项转移支付收入

85883

85883

 

 

  下级体制上解收入

169937

169963

 

 

  调入资金等

40000

40000

 

 

  上年结余结转收入

30952

30952

 

 

市级收入总计

1157609

1157707

 

 

其中:市本级

1024427

1024525

 

 

附表18

2018年市级一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一般公共服务支出

52830

52839

100.0

6.1

国防支出

10

16

 

 

公共安全支出

43730

43731

100.0

4.9

教育支出

134400

134404

100.0

0.1

科学技术支出

4210

4219

100.2

-50.9

文化体育与传媒支出

6800

6808

100.1

45.1

社会保障和就业支出

105100

105104

100.0

10.4

医疗卫生与计划生育支出

39360

39365

100.0

10.1

节能环保支出

25170

23092

91.7

-41.1

城乡社区支出

58490

58498

100.0

9.6

农林水支出

77790

77794

100.0

5.5

交通运输支出

22490

22493

100.0

84.8

资源勘探信息等支出

4630

4630

100.0

46.6

商业服务业等支出

2160

2164

100.2

-26.0

金融支出

1830

1836

100.3

-71.3

援助其他地区支出

2360

2361

100.0

1.4

国土海洋气象等支出

9590

9597

100.1

12.3

住房保障等支出

9760

9760

100.0

-55.7

粮油物资储备支出

4100

4106

100.1

24.7

债务付息支出

28990

31081

107.2

156.4

市本级支出

633800

633898

100.0

4.0

圣城街道

29337

29337

100.0

25.0

文家街道

21803

21803

100.0

18.6

古城街道

32813

32813

100.0

121.6

孙集街道

12588

12588

100.0

51.0

洛城街道

29116

29116

100.0

3.2

双王城生态经济园区

7524

7524

100.0

-3.8

市级支出合计

766981

767079

100.0

8.0

转移性支出

390628

390628

 

 

  体制上解支出

193871

193871

 

 

  债务还本支出

161855

161855

 

 

  结转下年支出

34902

34902

 

 

市级支出总计

1157609

1157707

 

 

其中:市本级

1024428

1024526

 

 

附表19

2018年市级政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一、国有土地收益基金收入

14420

14428

100.1

-10.7

二、农业土地开发资金收入

2740

2744

100.1

-14.4

三、国有土地使用权出让收入

324130

324139

100.0

2.2

四、城市基础设施配套费收入

55510

55516

100.0

5263.9

五、污水处理费收入

5860

5866

100.1

37.7

六、彩票公益金收入

1120

1129

100.8

9.1

市本级收入

403780

403822

100.0

15.3

圣城街道

 

 

 

 

文家街道

 

 

 

 

古城街道

 

 

 

 

孙集街道

 

 

 

 

洛城街道

 

 

 

 

双王城生态经济园区

 

 

 

 

市级收入合计

403780

403822

100.0

15.3

转移性收入

63640

63640

 

 

   上级补助收入

6999

6999

 

 

   上年结转结余收入

8641

8641

 

 

   债务转贷收入

48000

48000

 

 

市级收入总计

467420

467462

 

 

其中:市本级

420520

420562

 

 

 

附表20

2018年市级政府性预算基金支出完成情况表

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一、文化体育与传媒支出

130

139

106.9

202.2

二、社会保障和就业支出

130

135

103.8

170.0

三、城乡社区支出

357400

359523

100.6

45.1

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

294530

291583

99.0

27.1

 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

11160

11168

100.1

13.3

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

190

223

117.4

-62.8

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

45660

50683

111.0

2100.7

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

5860

5866

100.1

4.3

四、商业服务业等支出

20

20

100.0

300.0

五、债务付息支出

7420

5337

71.9

 

六、其他政府性基金支出

910

915

100.5

-45.4

市本级支出

366010

366069

100.0

46.7

圣城街道

6363

6363

100.0

-69.4

文家街道

10454

10454

100.0

2319.9

古城街道

1440

1440

100.0

46.9

孙集街道

7259

7259

100.0

61.4

洛城街道

21364

21364

100.0

-55.8

双王城生态经济园区

20

20

100.0

-80.8

市级支出合计

412910

412969

100.0

27.2

转移性支出

54510

54493

 

 

   上解上级支出

43

43

 

 

   债务还本支出

9000

9000

 

 

   补助下级支出

36247

36230

 

 

   结转下年支出

9220

9220

 

 

市级支出总计

467420

467462

 

 

               其中:市本级

420520

420562

 

 

附表21

2018年市级国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

       

预算数

完成数

占预算%

增长%

利润收入

86

86

100.0

 

    其他国有资本经营预算企业利润收入

86

86

100.0

 

市本级收入

86

86

100.0

-98.9

圣城街道

 

 

 

 

文家街道

 

 

 

 

古城街道

 

 

 

 

孙集街道

 

 

 

 

洛城街道

 

 

 

 

双王城生态经济园区

 

 

 

 

市级收入合计

86

86

100.0

-98.9

 

 


附表22

2018年市级国有资本经营预算支出完成情况表

单位:万元

       

预算数

完成数

占预算%

增长%

其他国有资本经营预算支出

86

86

100.0

 

市本级支出

86

86

100.0

-98.9

圣城街道

 

 

 

 

文家街道

 

 

 

 

古城街道

 

 

 

 

孙集街道

 

 

 

 

洛城街道

 

 

 

 

双王城生态经济园区

 

 

 

 

市级支出合计

86

86

100.0

-98.9

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