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索 引 号:
004433161/2019-73237
分      类:
市政府决算 ; 国民经济管理、国有资产监管
发布机构:
市政府办公室
发文日期:
2019年09月16日
名      称:
关于寿光市2018年市级财政决算的报告
文      号:
公开方式:
公开时限:
长期公开

关于寿光市2018年市级财政决算的报告

 ——在市十七届人大常委会第二十三次会议上

 市财政局局长 李建东

 各位常委会组成人员:

我受市政府委托,现将2018年市级财政决算报告如下,请予审议。

2018年,全市一般公共预算收入完成934769万元,同比增长3.5%;一般公共预算支出完成992904万元,同比增长4%。

市级一般公共预算决算情况。市级(含市本级和街区)一般公共预算收入538981万元,下降14.5%;一般公共预算支出767079万元,增长8%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1157707万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计1122805万元。收支相抵,结转下年支出34902万元。

市本级一般公共预算收入250172万元,下降44.4%;一般公共预算支出633898万元,增长4%。一般公共预算收入,加税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、镇街上解收入、调入资金及上年结转结余等收入,共计1024526万元;一般公共预算支出,加上解支出、地方政府一般债务还本等支出,共计989624万元。收支相抵,结转下年支出34902万元。

市级政府性基金决算情况。全市政府性基金预算收入403822万元,同比增长15.3%;政府性基金支出449199万元,同比增长29.5%。

市级政府性基金收入403822万元,同比增长15.3%;政府性基金支出412969万元,同比增长27.2%。市本级政府性基金收入403822万元,同比增长15.3%;政府性基金支出366069万元,同比增长46.7%。市级政府性基金预算累计结余结转9220万元,其中市本级结余结转9220万元。

国有资本经营收支决算情况。全市国有资本经营预算收入86万元,同比下降98.9%(晨鸣国有股未进行分红);国有资本经营预算支出86万元,同比下降98.9%。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

社会保险基金决算情况。全市社会保险基金预算收入562832万元,同比增长25.4%;社会保险基金支出525497万元,同比增长23.5%。收支相抵,本年收支结余37335万元,年末滚存结余412818万元。

地方政府性债务情况。2018年,潍坊市下达我市政府债务限额1125440万元,截至201812月底,我市政府债务余额1124411万元。

2018年,潍坊市分配我市地方政府债券资金212155万元,其中债券置换资金170855万元,用于置换到期存量债务;新增债券资金41300万元,主要用于棚户区改造、灾后重建、教育“大班额”和为农服务中心重点项目建设。

2018年,全市上下深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实市十七届人大及其常委会决议,围绕高质量发展目标定位,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,经济运行总体平稳、稳中有进,财政执行情况良好。

一、狠抓财源建设,推动实现高质量增收。克服经济下行压力加大、政策性减税因素集中等困难,财税部门协同配合,通过强化骨干主导税源管控,推进总部机构新型税源建设,稳妥实施水资源税和环保税改革,优化完善镇街增收激励机制等举措,推动收入质量稳步提升。2018年一般公共预算收入净新增143200万元,税收占比达81.4%,比上年提高6.8个百分点,提高幅度列潍坊市第一位。反映经济活跃度和内生动力的主体税种全面大幅增收,同比增长91.6%,其中反映企业盈利能力的企业所得税完成71757万元,同期增收20254万元,增长40.1%。支柱税源企业税收规模和贡献大幅度提升,2018年全市百强企业上缴地方税金同比增长21.7%,税源基础较为雄厚,税收可持续增长拉动作用明显。

二、引领动能转换,有力支撑经济发展。一是全面落实中央减税降费政策。2018年为企业税收减免23.54亿元,出口、增值税留抵退税12.27亿元,新取消行政事业性收费2项,进一步减轻民营企业负担。二是加力落实本级财政扶持政策。兑现工业转型升级、淘汰落后产能、科技创新发展、对外开放等政策资金5400万元,为新旧动能转换提供强力支撑。三是注重发挥政府引导基金撬动作用。对接省、潍坊市新旧动能转换引导基金,出资山东省财金创投、潍坊中泰、晨鸣等3支新旧动能转换基金9000万元,推动新材料基金、潍坊浚源转型升级、东兴农产品流通等5只基金落地,完成项目投资24660万元,支持实体经济发展。四是树牢绿色可持续发展理念。投入资金20000万元,支持实施煤炭清洁利用、污水、污泥处理,开展空气、水体、土壤等环境污染监测,持续改善生态环境,夯实绿色发展基础。

三、加力乡村振兴,筑牢民生兜底保障。一是加快推动实施乡村振兴战略。出台高品质蔬菜发展政策,打造“寿光蔬菜”区域公用品牌,落实灾后恢复生产大棚园区建设扶持政策和大棚租赁扶持政策,支持金投、金宏、农发等国有企业领创高品质蔬菜产业园区。推动出台大型沼气示范工程实施方案,促进“三沼”高值高效综合利用,持续推进城乡环卫一体化,城区市政设施全部纳入市级统一养护管理,建设美丽宜居乡村二是全面落实民生兜底保障。2018年涉及民生方面支出817264万元,同比增长1.7%,占一般公共预算总支出的比重为82%统筹推进教育、医疗、社保、就业、文化等各项社会事业协调发展。三是倾力支持抗洪救灾和灾后重建。强化资金统筹调度,2018争取上级救灾专款46222万元,获得提前下达灾后重建专项债券资金19307万元,推动发放惠农担保贷款资金38900万元,加快灾后恢复生产进度。四是加快精准扶贫脱贫。投入资金512万元,支持牛头扶贫车间、无土栽培扶贫示范园建设,助力产业扶贫;拨付产业扶贫资金680万元,支持156个集体经济薄弱村安装光伏发电项目建设。

四、聚焦债务规范,有效防控政府债务风险。一是加快融资平台转型步伐。鼓励国有企业以合作共赢模式参与西城、高新区提升、弥水小镇、鲁能悦动生态城等重点片区开发,支持国有资本做大做强,真正实现市场化转型发展。二是优化债务结构。用好地方政府债券,争取置换债券170855万元,落实新增债券41300万元,有效降低政府融资成本,支持重点项目建设。三是健全完善风险防控机制。出台风险应急处置预案和化解实施方案,成立政府性债务管理领导小组,完善预警机制,在严控新增的基础上,力争用510年时间完成政府隐性债务化解工作。

五、强化创新思维,加快推进体制改革。一是推行预算绩效。探索全面实施预算绩效管理的制度机制,完成82个重点项目的科学分类与绩效自评,推进共性绩效指标体系建设,初步构建起以绩效为主导的财政预算管理体制。二是规范项目管理。从严把关政府采购,完成采购额581590万元,节约资金27132万元;着力提升评审效率,评审资金133304万元,审减率13%,切实提高资金使用效益。三是深化国有企业改革。推动成立市委市属国有企业工作委员会,完善国有企业党建工作领导体制;加强国有资产监督管理,开展企业“三重一大”制度执行情况专项检查,促进国有资产规范运营。四是扎牢财政监督“篱笆”。联合审计、人社等部门开展公务支出消费专项检查、执法执勤用车专项检查、违反财经法规专项整治、行政事业单位国有资产管理专项检查等系列监督检查,增强财政监督执行力,维护财经法纪严肃性。

下一步,财政工作将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻落实市十七届人大三次会议决议,担当作为,狠抓落实,改革创新,攻坚克难,推动财政工作再上新水平,当好全省县域高质量发展的排头兵、决胜全面小康、建设现代化强市作出新的更大贡献!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2018年市级一般公共预算收入决算草案表

 

 

 

单位:万元

    

预算数

完成数

占预算%

增长%

增值税

44060

44060

100.0

16.3

  国内增值税

30240

30243

100.0

11.4

  改征增值税

13820

13817

100.0

28.8

企业所得税

17720

17723

100.0

16.5

个人所得税

4500

4501

100.0

-34.0

资源税

3010

3020

100.3

 

城市维护建设税

1720

1722

100.1

-42.3

房产税

4860

4867

100.1

-10.5

印花税

2050

2054

100.2

-15.4

城镇土地使用税

19470

19479

100.0

-21.0

土地增值税

9790

9799

100.1

-91.4

车船税

30

31

103.3

342.9

耕地占用税

100

105

105.0

-98.6

契税

24890

24893

100.0

-19.0

环境保护税

570

571

100.2

 

专项收入

8660

8664

100.0

-33.8

行政事业性收费收入

36390

36395

100.0

72.7

罚没收入

27940

27947

100.0

58.0

国有资源(资产)有偿使用收入

41160

41158

100.0

-72.1

其他收入

3180

3183

100.1

0.0

市本级收入

250100

250172

100.0

-44.4

圣城街道

64469

64469

100.0

18.3

文家街道

75491

75491

100.0

220.6

古城街道

71782

71782

100.0

49.3

孙集街道

11721

11721

100.0

53.6

洛城街道

62380

62380

100.0

45.3

双王城生态经济园区

2966

2966

100.0

-24.5

市级收入合计

538909

538981

100.0

-14.5

地方政府债券收入

164155

164155

 

 

转移性收入

454545

454571

 

 

  返还性收入

33969

33969

 

 

  一般性转移支付收入

93804

93804

 

 

  专项转移支付收入

85883

85883

 

 

  下级体制上解收入

169937

169963

 

 

  调入资金等

40000

40000

 

 

  上年结余结转收入

30952

30952

 

 

市级收入总计

1157609

1157707

 

 

其中:市本级

1024427

1024525

 

 

2

2018年市级一般公共预算支出决算草案表

 

 

 

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一般公共服务支出

52830

52839

100.0

6.1

国防支出

10

16

 

 

公共安全支出

43730

43731

100.0

4.9

教育支出

134400

134404

100.0

0.1

科学技术支出

4210

4219

100.2

-50.9

文化体育与传媒支出

6800

6808

100.1

45.1

社会保障和就业支出

105100

105104

100.0

10.4

医疗卫生与计划生育支出

39360

39365

100.0

10.1

节能环保支出

25170

23092

91.7

-41.1

城乡社区支出

58490

58498

100.0

9.6

农林水支出

77790

77794

100.0

5.5

交通运输支出

22490

22493

100.0

84.8

资源勘探信息等支出

4630

4630

100.0

46.6

商业服务业等支出

2160

2164

100.2

-26.0

金融支出

1830

1836

100.3

-71.3

援助其他地区支出

2360

2361

100.0

1.4

国土海洋气象等支出

9590

9597

100.1

12.3

住房保障等支出

9760

9760

100.0

-55.7

粮油物资储备支出

4100

4106

100.1

24.7

债务付息支出

28990

31081

107.2

156.4

市本级支出

633800

633898

100.0

4.0

圣城街道

29337

29337

100.0

25.0

文家街道

21803

21803

100.0

18.6

古城街道

32813

32813

100.0

121.6

孙集街道

12588

12588

100.0

51.0

洛城街道

29116

29116

100.0

3.2

双王城生态经济园区

7524

7524

100.0

-3.8

市级支出合计

766981

767079

100.0

8.0

转移性支出

390628

390628

 

 

  体制上解支出

193871

193871

 

 

  债务还本支出

161855

161855

 

 

  结转下年支出

34902

34902

 

 

         市级支出总计

1157609

1157707

 

 

         其中:市本级

1024428

1024526

 

 

3

2018年市级政府性基金预算收入决算草案表

 

 

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一、国有土地收益基金收入

14420

14428

100.1

-10.7

二、农业土地开发资金收入

2740

2744

100.1

-14.4

三、国有土地使用权出让收入

324130

324139

100.0

2.2

四、城市基础设施配套费收入

55510

55516

100.0

5263.9

五、污水处理费收入

5860

5866

100.1

37.7

六、彩票公益金收入

1120

1129

100.8

9.1

市本级收入

403780

403822

100.0

15.3

圣城街道

 

 

 

 

文家街道

 

 

 

 

古城街道

 

 

 

 

孙集街道

 

 

 

 

洛城街道

 

 

 

 

双王城生态经济园区

 

 

 

 

市级收入合计

403780

403822

100.0

15.3

转移性收入

63640

63640

 

 

   上级补助收入

6999

6999

 

 

   上年结转结余收入

8641

8641

 

 

   债务转贷收入

48000

48000

 

 

市级收入总计

467420

467462

 

 

其中:市本级

420520

420562

 

 

 

 

 

4

2018年市级政府性预算基金支出决算草案表

 

 

单位:万元

 

预算数

完成数

占预算%

增长%

一、文化体育与传媒支出

130

139

106.9

202.2

二、社会保障和就业支出

130

135

103.8

170.0

三、城乡社区支出

357400

359523

100.6

45.1

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

294530

291583

99.0

27.1

 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

11160

11168

100.1

13.3

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

190

223

117.4

-62.8

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

45660

50683

111.0

2100.7

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

5860

5866

100.1

4.3

四、商业服务业等支出

20

20

100.0

300.0

五、债务付息支出

7420

5337

71.9

 

六、其他政府性基金支出

910

915

100.5

-45.4

市本级支出

366010

366069

100.0

46.7

圣城街道

6363

6363

100.0

-69.4

文家街道

10454

10454

100.0

2319.9

古城街道

1440

1440

100.0

46.9

孙集街道

7259

7259

100.0

61.4

洛城街道

21364

21364

100.0

-55.8

双王城生态经济园区

20

20

100.0

-80.8

市级支出合计

412910

412969

100.0

27.2

转移性支出

54510

54493

 

 

   上解上级支出

43

43

 

 

   债务还本支出

9000

9000

 

 

   补助下级支出

36247

36230

 

 

   结转下年支出

9220

9220

 

 

市级支出总计

467420

467462

 

 

               其中:市本级

420520

420562

 

 

 

5

2018年寿光市社会保险基金预算收入决算草案表

 

 

 

 

 单位:万元

     

预算数

完成数

金额

占预算%

增长%

一、社会保险基金收入合计

493606

562832

114.0

25.4

        其中:保险费收入

272073

312223

114.8

20.0

              财政补贴收入

62291

73019

117.2

27.1

  (一)企业职工基本养老保险基金收入

214501

230198

107.3

15.0

        其中:保险费收入

116878

127194

108.8

18.2

              财政补贴收入

 

 

 

 

  (二)机关事业单位基本养老保险基金收入

56901

64145

112.7

18.0

        其中:保险费收入

44496

46146

103.7

4.4

              财政补贴收入

12336

17900

145.1

77.0

  (三)居民基本养老保险基金收入

45415

51155

112.6

9.4

        其中:保险费收入

16292

16243

99.7

0.1

              财政补贴收入

26789

31485

117.5

20.4

  (四)城镇职工基本医疗保险基金收入

87374

96934

110.9

22.7

        其中:保险费收入

58090

66846

115.1

14.9

              财政补贴收入

 

 

 

 

  (五)居民基本医疗保险基金收入

68974

96635

140.1

115.0

        其中:保险费收入

22242

40925

184.0

101.5

              财政补贴收入

23166

23634

102.0

11.7

  (六)工伤保险基金收入

8487

8592

101.2

0.2

        其中:保险费收入

5080

5098

100.4

-2.0

  (七)失业保险基金收入

7527

10877

144.5

7.7

        其中:保险费收入

5324

5486

103.0

16.5

  (八)生育保险基金收入

4427

4296

97.0

-12.9

        其中:保险费收入

3671

4285

116.7

18.6

             

 

 

6

2018年寿光市社会保险基金预算支出决算草案表

 

 

 

 

单位:万元

     

预算数

完成数

金额

占预算%

增长%

社会保险基金支出合计

473012

525497

111.1

23.5

       其中:社会保险待遇支出

289866

327241

112.9

23.2

  (一)企业职工基本养老保险基金支出

214501

229223

106.9

11.0

        其中:基本养老保险待遇支出

94451

103222

109.3

13.7

  (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出

56901

62849

110.5

14.1

        其中:基本养老保险待遇支出

56901

62849

110.5

14.1

  (三)居民基本养老保险基金支出

31512

37164

117.9



        其中:基本养老保险待遇支出

31352

37143

118.5

52.3

  (四)城镇职工基本医疗保险基金支出

84437

87754

103.9

26.3

        其中:基本医疗保险待遇支出

50288

52130

103.7

14.8

  (五)居民基本医疗保险基金支出

64418

83149

129.1

99.5

        其中:基本医疗保险待遇支出

47315

59515

125.8

48.2

  (六)工伤保险基金支出

8487

10302

121.4

24.2

        其中:工伤保险待遇支出

3372

3752

111.3

12.9

  (七)失业保险基金支出

7527

10036



7.6

        其中:失业保险待遇支出

1692

3610

213.4

110.4

  (八)生育保险基金支出

5229

5020

96.0

-2.6

        其中:生育保险待遇支出

4495

5020

111.7

7.0

             

 

7

2018年寿光市社会保险基金结余决算草案表

 

 

单位:万元

     

上年完成

完成数

一、社会保险基金本年收支结余合计

23571

37335

  (一)企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-6301

975

  (二)机关事业单位基本养老基金本年收支结余

-684

1296

  (三)居民基本养老保险基金本年收支结余

16925

13991

  (四)城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

9539

9180

  (五)居民基本医疗保险基金本年收支结余

3258

13486

  (六)工伤保险基金本年收支结余

279

-1710

  (七)失业保险基金本年收支结余

776

841

  (八)生育保险基金本年收支结余

-221

-724

二、社会保险基金年末滚存结余合计

375464

412818

  (一)企业职工基本养老保险基金年末滚存结余

50777

51752

  (二)机关事业单位基本养老基金年末滚存结余

2419

3715

  (三)居民基本养老保险基金年末滚存结余

233480

247472

  (四)城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余

76077

85257

  (五)居民基本医疗保险基金年末滚存结余

6972

20476

  (六)工伤保险基金年末滚存结余

2155

445

  (七)失业保险基金年末滚存结余

2434

3275

  (八)生育保险基金年末滚存结余

1150

426

 

8

2018年市级国有资本经营预算收入决算草案表

 

 

 

           单位:万元

       

预算数

完成数

占预算%

增长%

利润收入

86

86

100.0

 

    其他国有资本经营预算企业利润收入

86

86

100.0

 

市本级收入

86

86

100.0

-98.9

圣城街道

 

 

 

 

文家街道

 

 

 

 

古城街道

 

 

 

 

孙集街道

 

 

 

 

洛城街道

 

 

 

 

双王城生态经济园区

 

 

 

 

市级收入合计

86

86

100.0

-98.9

 

 

 

 

 

 

 

9

2018年市级国有资本经营预算支出决算草案表

 

 

 

         单位:万元

       

预算数

完成数

占预算%

增长%

其他国有资本经营预算支出

86

86

100.0

 

市本级支出

86

86

100.0

-98.9

圣城街道

 

 

 

 

文家街道

 

 

 

 

古城街道

 

 

 

 

孙集街道

 

 

 

 

洛城街道

 

 

 

 

双王城生态经济园区

 

 

 

 

市级支出合计

86

86

100.0

-98.9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2018年寿光市政府债务余额及限额决算草案表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

地区

2018年政府债务余额

2018年政府债务限额

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

全市合计

1124411

916811

207600

1125440

917740

207700

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年寿光市地方政府债券决算草案表

 

 

 

单位:万元

地区

分配额度合计

其中:1.新增债券

2.置换债券

全市合计

212155

41300

170855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2018年全市新增政府债券支出决算草案表

 

单位:万元

     

完成数

    

41300

新增一般政府债券

2300

农林水支出

2300

新增专项政府债券

39000

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

39000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2018年上级对寿光市一般性转移支付及税收返还决算

草案表

 

单位:万元

   

   

 

127773

一般性转移支付

93804

          均衡性转移支付收入

1858

          县级基本财力保障机制奖补资金收入

89

          结算补助收入

11559

          企业事业单位划转补助收入

350

          基层公检法司转移支付收入

2638

          义务教育等转移支付收入

11453

          基本养老保险转移支付收入

16889

          农村综合改革转移支付收入

2666

          产粮(油)大县奖励资金收入

1729

          重点生态功能区转移支付收入

684

          固定数额补助收入

9452

          贫困地区转移支付收入

551

          其他一般性转移支付

33886

返还性收入

33969

          消费税和增值税税收返还

15279

          所得税基数返还

8486

          成品油价格和税费改革税收返还

1293

          增值税“五五分享”税收返还

8735

          营业税基数返还

176

14

2018年上级对寿光市专项转移支付决算草案表

 

 

 

单位:万元

    

 

一般公共预算

政府性基金预算

   

92882

85883

6999

  一、一般公共服务支出

351

351

 

  二、国防支出

10

10

 

  三、公共安全支出

685

685

 

  四、教育支出

2405

2405

 

  五、科学技术支出

1953

1953

 

  六、文化体育与传媒支出

1225

1105

120

  七、社会保障和就业支出

16738

16658

80

  八、医疗卫生与计划生育支出

361

361

 

  九、节能环保支出

6343

6343

 

  十、城乡社区事务支出

6406

950

5456

  十一、农林水支出

31147

31147

 

  十二、交通运输支出

4544

4544

 

  十三、资源勘测信息等支出

2138

2138

 

  十四、商业服务业等事务支出

989

945

44

  十五、金融支出

265

265

 

  十六、国土海洋气象等支出

2332

2332

 

  十七、住房保障支出

12264

12264

 

  十八、粮油物资储备支出

1427

1427

 

  十九、其他支出

1299

 

1299

 

2018年预算绩效工作开展情况说明.docx
2018年总决算补充表.xls
寿光市2018年转移支付执行情况说明.doc